Pagamento Fattura n.FPA 87/21 del 30/07/2021 Esami FCE for schools e Preliminary for schools del 14/10/21
5.434,50
5.434,50
04/08/2021 04/08/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BRITISH SCHOOL PISA SRL (01755790506) Aggiudicatari: BRITISH SCHOOL PISA SRL (01755790506)
Pagamento Fattura n. 1407 del 30/09/2021 pulizia straordinaria e igienizzazione pavimentazione aula magna
550,00
550,00
28/06/2021 12/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Cinacchi srl Impresa di pulizia (02208820502) Aggiudicatari: Cinacchi srl Impresa di pulizia (02208820502)
Pagamento Fattura n.2731/PA del 08/01/2021 CONTRATTO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E CANONE ANNUALE.
Pagamento Fattura n. 1 PA DEL 25/03/2021 Strumenti musicali e accessori per attività di formazione e promozione culturale
3.168,50
3.168,50
18/03/2021 28/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LUX Eventi & Service di Luciano Puglisi (05823800825) Aggiudicatari: LUX Eventi & Service di Luciano Puglisi (05823800825)
Pagamento Fattura n.418E del 28/10/2021 Fornitura del 28/10/2021 Rinnovo Valore® eLearning ordine num. ERGESF2THSQ3T
Pagamento Fattura n.03263/21 del 01/12/2021 abbonamento rivista amministrare e dirgere la scuola anno 2022
140,00
140,00
03/12/2021 03/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Euroedizioni Torino S.r.l. (07009890018) Aggiudicatari: Euroedizioni Torino S.r.l. (07009890018)
Pagamento Fattura n.000081-2021-EL del 04/10/2021 . Tinteggiatura pareti e Verniciatura porta palestra grande
7.410,50
7.410,50
28/06/2021 06/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FALORNI LEONARDO SNC IMBIANCATURE E VERNICIATURE (01688380508) Aggiudicatari: FALORNI LEONARDO SNC IMBIANCATURE E VERNICIATURE (01688380508)
Pagamento Fattura n.2040308 del 26/08/2021 MATERIALE DI CANCELLERIA
985,32
985,32
09/09/2021 09/09/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286)
Pagamento Fattura n.FATTPA 7_21 del 31/05/2021 Per pulitura e stasatura con lavaggio scarichi bagni palestra
200,00
200,00
16/06/2021 16/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BERNARDINI GIUSEPPE (01303390502) Aggiudicatari: BERNARDINI GIUSEPPE (01303390502)
Pagamento Fattura n.EFAT/2021/3447 del 02/12/2021 Abbonamento NOTIZIE DELLA SCUOLA 2021/2022
Pagamento Fattura n.70456 del 26/05/2021 Samsung 870 Evo 250 GB - SSD 2,5
127,86
127,86
08/06/2021 08/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C. (01268220504) Aggiudicatari: COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C. (01268220504)
Pagamento Fattura n.FATTPA 27_21 del 10/11/2021 Pulitura bagni della palestra con lavaggio della tubazione di scarico
200,00
200,00
15/12/2021 15/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BERNARDINI GIUSEPPE (01303390502) Aggiudicatari: BERNARDINI GIUSEPPE (01303390502)
Pagamento Fattura n.21/000021/PA del 29/01/2021 gruppo di continuità
Pagamento Fattura n.FPA 1/21 del 15/01/2021 materiale di pulizia
987,63
987,63
15/02/2021 15/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PIELLEGI SNC DI CASSI PIERO & C. (01062540495) Aggiudicatari: PIELLEGI SNC DI CASSI PIERO & C. (01062540495)
Pagamento Fattura n.16/2021/3 del 13/07/2021 Acquisto armadio 2 ante scorrevoli
Pagamento Fattura n.0000308 del 25/11/2021 Fornitura del 25/11/2021 Sostituzione vetri n. 5 stratificati 6/7 misure varie
370,00
370,00
07/12/2021 07/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TOSCANAVETRO SNC DI GIOVACCHINI E C. (00249620501) Aggiudicatari: TOSCANAVETRO SNC DI GIOVACCHINI E C. (00249620501)
Pagamento Fattura n.5-8 del 14/10/2021 Fornitura del 14/10/2021 Percorso didattico a Le Navi Antiche di Pisa classe 4G. ex Art. 31 comma 6 D.L. 41/2021
80,00
80,00
21/10/2021 21/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Società Cooperativa Archeologia (03185890484) Aggiudicatari: Società Cooperativa Archeologia (03185890484)
Pagamento Fattura n.187 del 26/02/2021 materiale di pulizia
999,20
999,20
22/03/2021 22/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CARTOPLAST PISANA S.A.S DI GRILLI SAURO & C. (01192940508) Aggiudicatari: CARTOPLAST PISANA S.A.S DI GRILLI SAURO & C. (01192940508)
Pagamento Fattura n.FPA 24/21 del 22/09/2021 Noleggio pianoforte per l'anno scolastico 2021/2022
Pagamento Fattura n.FPA 53/21 del 31/03/2021 materiale di pulizia
517,60
517,60
21/04/2021 21/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PIELLEGI SNC DI CASSI PIERO & C. (01062540495) Aggiudicatari: PIELLEGI SNC DI CASSI PIERO & C. (01062540495)
Pagamento Fattura n.2003317 del 30/04/2021 materiale di cancelleria
733,15
733,15
19/05/2021 19/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286)
Pagamento Fattura n.VP0000072 del 24/09/2021 Pacchetto ore assistenza sistemistica
Pagamento Fattura n.01/01/0000269 del 25/10/2021 Fornitura del 25/10/2021 Consulenza in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/08, Prima rata periodo ottobre 2021 - gennaio 2022
Pagamento Fattura n.2062007 del 25/10/2021 Fornitura del 25/10/2021 Toner
192,50
192,50
05/11/2021 05/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286)
Pagamento Fattura n.FATTPA 5_21 del 24/03/2021 PULITURA STASATURA CON LAVAGGIO DI TUTTE LETUBAZIONI DI SCARICO WC BAGNI E CONTROLLO GENERALE SCARICHI
200,00
200,00
21/04/2021 21/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BERNARDINI GIUSEPPE (01303390502) Aggiudicatari: BERNARDINI GIUSEPPE (01303390502)
PAGAMENTO PACCHETTO SmartEduSilver ( PACCHETTO CONNETTIVITA' COMPOSTO DA N. 11 SIM + 11 ROUTER)
1.306,80
330,00
24/06/2021 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: VODAFONE ITALIA S.p.A.. (08539010010) Aggiudicatari: VODAFONE ITALIA S.p.A.. (08539010010)
Pagamento Fattura n.00238/2021/V21/4 del 30/03/2021 materiale audio video
Pagamento Fattura n.FPA 163/21 del 19/07/2021 Materiale di pulizia
1.458,24
1.458,24
26/07/2021 26/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PIELLEGI SNC DI CASSI PIERO & C. (01062540495) Aggiudicatari: PIELLEGI SNC DI CASSI PIERO & C. (01062540495)
Pagamento Fattura n.542 del 27/05/2021 Materiale di pulizia
2.175,00
2.175,00
30/06/2021 30/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CARTOPLAST PISANA S.A.S DI GRILLI SAURO & C. (01192940508) Aggiudicatari: CARTOPLAST PISANA S.A.S DI GRILLI SAURO & C. (01192940508)
Pagamento Fattura n.267/2021 del 31/05/2021 Defibrillatore
819,67
819,67
16/06/2021 16/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MEDICASL S.A.S. di Steffan A. & C. (04886810268) Aggiudicatari: MEDICASL S.A.S. di Steffan A. & C. (04886810268)
Pagamento Fattura n.0000251 del 29/09/2021 ostituzione vetro stratificato 6/7
62,00
62,00
05/10/2021 05/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TOSCANAVETRO SNC DI GIOVACCHINI E C. (00249620501) Aggiudicatari: TOSCANAVETRO SNC DI GIOVACCHINI E C. (00249620501)
Pagamento Fattura n.90 del 30/11/2021 Registrazione e riparazione infissi in alluminio
165,00
165,00
04/11/2021 10/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FC SERRAMENTI DI FABIO CORTINELLI (CRTFBA75L11G912X) Aggiudicatari: FC SERRAMENTI DI FABIO CORTINELLI (CRTFBA75L11G912X)
Pagamento Fattura n.1427/00 del 30/06/2021 Guanti in vinile
1.285,50
1.285,50
01/07/2021 28/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BC FORNITURE S.R.L. (01047720493) Aggiudicatari: BC FORNITURE S.R.L. (01047720493)
Pagamento Nota di debito n. DEL-283/21 Iscrizione esami DELE
4.032,00
4.032,00
15/07/2021 15/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ISTITUTO CERVANTES DE ROMA (97000810586) Aggiudicatari: ISTITUTO CERVANTES DE ROMA (97000810586)
Pagamento Fattura n.E2021-193 del 22/10/2021 Fornitura del 22/10/2021 Igienizzazione condizionatori SPLIT
640,00
640,00
18/11/2021 18/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ECOCLIMA SYSTEM SRL (01395680620) Aggiudicatari: ECOCLIMA SYSTEM SRL (01395680620)
Pagamento Fattura n.405/WP del 30/09/2021 tablet per la verifica della certificazione verde (green pass).
Pagamento Fattura n.01/01/0000082 del 26/05/2020 Consulenza in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/08 RSPPsuccursale via Contessa Matilde
Pagamento Fattura n.20214E18042 del 07/06/2021 Abbonamento Italia Scuola ZCD310D601
363,46
363,46
16/06/2021 16/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.FPA 43/21 del 16/03/2021 Lama anteriore per aspirazione lavasciuga
134,15
134,15
22/03/2021 22/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PIELLEGI SNC DI CASSI PIERO & C. (01062540495) Aggiudicatari: PIELLEGI SNC DI CASSI PIERO & C. (01062540495)
Pagamento Fattura n.682/01 del 11/11/2021 Fornitura del 11/11/2021 Riparazione tende
Pagamento Fattura n.1386P del 23/11/2021 Fornitura del 23/11/2021. Licensa software argo Rinnovo inventario
290,00
290,00
05/11/2021 01/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PI GRECO SRL (03910150485) Aggiudicatari: PI GRECO SRL (03910150485)
Pagamento Fattura n.FATTPA 2278_21 del 27/10/2021 Fornitura del 27/10/2021 materiale didattico set pittura RISORSE EX ART. 31, COMMA 6 D.L 41/2021
237,69
237,69
05/11/2021 05/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Valdera Color Srl (01049870502) Aggiudicatari: Valdera Color Srl (01049870502)
Pagamento Fattura n.0000079 del 21/04/2021 Sostituzione vetro stratificato 6/7 64 X 81,5
65,00
65,00
06/05/2021 06/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TOSCANAVETRO SNC DI GIOVACCHINI E C. (00249620501) Aggiudicatari: TOSCANAVETRO SNC DI GIOVACCHINI E C. (00249620501)
Pagamento Fattura n.CP 331/E del 15/11/2021 compenso servizio di cassa anno 2021
3.160,00
790,00
04/09/2020 31/12/2025
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Credit Agricole Italia S.p.A. (02886650346) Aggiudicatari: Credit Agricole Italia S.p.A. (02886650346)
Pagamento Fattura n.6 del 15/01/2020 Servizio di accesso alla Rete GARR anno 2020 della sede secondaria sita in via Contessa Matilde
Pagamento Fattura n.16P del 23/01/2021 LICENZA E SOFTWARE ARFO MOF
245,00
245,00
18/12/2020 25/01/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PI GRECO SRL (03910150485) Aggiudicatari: PI GRECO SRL (03910150485)
Pagamento Fattura n.93 del 22/12/2020; fattura n. 9 del 27/01/2021 servizio marketing per orientamento scolastico
2.640,00
2.640,00
18/12/2020 11/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: NOMINA Srls a socio unico (02267790505) Aggiudicatari: NOMINA Srls a socio unico (02267790505)
agamento Fattura n.FPA 5/21 del 22/03/2021 noleggio pianoforte
Pagamento Fattura n.132/P del 08/05/2021. Strumenti musicali
465,57
465,57
02/11/2020 19/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CAVALLI PIETRO (CVLPTR52H29C332S) Aggiudicatari: CAVALLI PIETRO (CVLPTR52H29C332S)
Pagamento Fattura n. FATTPA 1_21 DEL 03/06/2021 Igienizzazione e sanificazione split condizionatori
490,00
490,00
19/10/2020 12/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ECOCLIMA SYSTEM SRL (01395680620) Aggiudicatari: ECOCLIMA SYSTEM SRL (01395680620)
Pagamento Fattura n.01/01/0000041 del 17/02/2021 . servizio di assistenza per la pianificazione e la realizzazione delle misure di prevenzione e protezione finalizzate alla ripresa dell'attività didattica COVID 19
Pagamento Fattura n.8719097643 del 01/04/2019 spese postali conto di credito 01/02/2019-28/02/2019
500,00
92,31
02/04/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Poste Italiane S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: Poste Italiane S.p.A. (01114601006)
Pagamento Fattura n.262 del 25/02/2019 installazione perifica G.P.R.S.
3.670,00
2.300,00
07/03/2019 31/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CORPO GUARDIE DI CITTA' (01538880509) Aggiudicatari: CORPO GUARDIE DI CITTA' (01538880509)
Pagamento Fattura n.1038 del 23/11/2021 Intervento per deratizzazione
480,00
120,00
13/11/2019 31/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FITOSAN SERVICE DI MAIELLO MARCO (01746900503) Aggiudicatari: FITOSAN SERVICE DI MAIELLO MARCO (01746900503)
Pagamento Fattura n.2804 del 30/09/2019 Canone noleggio dal 01/09/2019 al 30/11/2019
Pagamento Fattura n.1407 del 23/10/2019 installazione e collegamento impianto allarme competenza ottobre 2019
2.313,19
983,64
29/10/2019 31/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CORPO GUARDIE DI CITTA' (01538880509) Aggiudicatari: CORPO GUARDIE DI CITTA' (01538880509)
Pagamento Fattura n.AI01891378 del 01/02/2018 - SPESE TELEFONICHE PERIODO DI FATTURAZIONE 02/12/2017 - 26/01/2018
7.000,00
619,62
21/02/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: VODAFONE ITALIA S.p.A.. (08539010010) Aggiudicatari: VODAFONE ITALIA S.p.A.. (08539010010)
Personale scolastico
Docente