Pagamento Fattura n.12PA del 26/11/2020 . acquisto monitor Interattivo Promethean
4.780,00
4.780,00
20/10/2020 02/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS (CSTNHL89S10I726G) Aggiudicatari: ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS (CSTNHL89S10I726G)
Pagamento Fattura n.14/PA del 22/09/2020 visiere protettive
Pagamento Fattura n.1275 del 30/06/2020 materiale igienico sanitario.
1.221,55
1.221,55
23/07/2020 23/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CARTOPLAST PISANA S.A.S DI GRILLI SAURO & C. (01192940508) Aggiudicatari: CARTOPLAST PISANA S.A.S DI GRILLI SAURO & C. (01192940508)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C. (01268220504) Aggiudicatari: COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C. (01268220504)
Pagamento Fattura n.276 del 02/03/2020 materiale di pulizia
Pagamento Fattura n.0000022 del 31/01/2020 sostituzione vetro stratificato
145,00
145,00
22/02/2020 22/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TOSCANAVETRO SNC DI GIOVACCHINI E C. (00249620501) Aggiudicatari: TOSCANAVETRO SNC DI GIOVACCHINI E C. (00249620501)
Pagamento Fattura n.1721/PA del 09/01/2020 contratto manut. assistenza e canone annuale software
Pagamento Fattura n.0000241/SP del 16/09/2020 n. 23 notebookess A4-9120C
5.382,00
5.382,00
29/09/2020 29/09/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: INFOBIT SNC di Namia B. e Mamoli T. (12435450155) Aggiudicatari: INFOBIT SNC di Namia B. e Mamoli T. (12435450155)
Pagamento Fattura n.01/01/0000205 del 16/11/2020 Corsi di formazione in materia di salute e sicurezza rivolti al personale
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BANCA DI PISA E FORNACETTE (00179660501) Aggiudicatari: BANCA DI PISA E FORNACETTE (00179660501)
Pagamento Fattura n.48/FE del 30/04/2020 fornitura telecomandi TAU e relativa programmazione.
Pagamento Fattura n.1/00 del 15/07/2020 Progetto Laboratorio Teatrale n.20 ore
826,40
826,40
29/07/2020 29/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MOVIMENTO E CORPO SENSIBILE (01723010508) Aggiudicatari: MOVIMENTO E CORPO SENSIBILE (01723010508)
Pagamento Fattura n.FATTPA 21_20 del 09/01/2020 Stasatura WC bagno palestre
200,00
200,00
24/10/2020 27/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BERNARDINI GIUSEPPE (01303390502) Aggiudicatari: BERNARDINI GIUSEPPE (01303390502)
Pagamento Fattura n.20204E25912 del 01/10/2020 Bergantini 2020
180,00
180,00
15/10/2020 15/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C. (01268220504) Aggiudicatari: COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C. (01268220504)
Pagamento Fattura n.FATTPA 3_20 del 11/06/2020 Barriera Protettiva
1.610,00
1.610,00
12/06/2020 12/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FRANCESCO PAPINI (01272830504) Aggiudicatari: FRANCESCO PAPINI (01272830504)
Pagamento Fattura n.510 del 11/03/2020 igienizzante mani
Pagamento Fattura n.2108/PA del 30/11/2020 Unità mobile di ricarica e conservazione TeachBus Six - Chrome OS Management Console License Education Perpetual 1.320,00 To
7.933,00
7.933,00
02/11/2020 10/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: P.O.S. DATA SYSTEM S.R.L. (01647390812) Aggiudicatari: P.O.S. DATA SYSTEM S.R.L. (01647390812)
Pagamento Fattura n.EFAT/2020/2714 del 05/11/2020 Abbonamento Notizie della Scuola a.s. 2020/21
Pagamento Fattura n.02408/20 del 03/11/2020Abbonamento amministrare e dirigere la scuola
140,00
140,00
31/10/2020 05/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Euroedizioni Torino S.r.l. (07009890018) Aggiudicatari: Euroedizioni Torino S.r.l. (07009890018)
Pagamento Fattura n.40/P del 15/02/2020 scambi Vallodolid 11/02/2020 -15/02/2020
Pagamento Fattura n.43342 del 21/09/2020 Google chromeos management console license- education-perpetual
598,00
598,00
29/09/2020 29/09/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Nota di debito . n. DRom-167/2020 Iscrizione esami DELE Novembre 2020
2.084,40
2.084,40
09/10/2020 09/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ISTITUTO CERVANTES DE ROMA (97000810586) Aggiudicatari: ISTITUTO CERVANTES DE ROMA (97000810586)
Pagamento Fattura n.20204G01108 del 05/05/2020 corso di formazione "procedure acquisto visite e viaggi".
80,00
80,00
12/05/2020 12/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.4/13 del 15/06/2020 dispenser 500 ml disinfettante mani
Pagamento Fattura n.1092 del 31/08/2020 servizio di pulizia straordinaria aule corridoi e servizi igienici
6.030,00
6.030,00
16/09/2020 16/09/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Cinacchi srl Impresa di pulizia (02208820502) Aggiudicatari: Cinacchi srl Impresa di pulizia (02208820502)
Pagamento Fattura n.FPA 59/20 del 09/09/2020 ESAMI
10.402,50
10.402,50
15/09/2020 15/09/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BRITISH SCHOOL PISA SRL (01755790506) Aggiudicatari: BRITISH SCHOOL PISA SRL (01755790506)
Pagamento Fattura n.20/PA del 05/10/2020 VISIERE PROTETTIVE
Pagamento Fattura n.620 del 02/12/2020 Targa in Forex e targhette adesive sagomate
71,20
71,20
02/11/2020 10/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CAMPANO SNC di CASTELLANO PAOLO EMARCO (01930580509) Aggiudicatari: CAMPANO SNC di CASTELLANO PAOLO EMARCO (01930580509)
Pagamento Fattura n.VP0000013 del 28/02/2020 Sophos Antivirus
Pagamento Fattura n.200770 del 28/02/2020 LICENZE D'USO
2.114,00
2.114,00
12/03/2020 12/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SOFTWAREONE ITALIA SRL (06169220966) Aggiudicatari: SOFTWAREONE ITALIA SRL (06169220966)
Pagamento Fattura n.000111/20 del 18/05/2020 Guanti monouso e mascherine FFP2
410,00
410,00
10/06/2020 10/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PIELLEGI SNC DI CASSI PIERO & C. (01062540495) Aggiudicatari: PIELLEGI SNC DI CASSI PIERO & C. (01062540495)
Pagamento Fattura n.174/2020 del 18/05/2020 Termometri ad infrarossi
136,79
136,79
10/06/2020 10/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MEDICASL S.A.S. di Steffan A. & C. (04886810268) Aggiudicatari: MEDICASL S.A.S. di Steffan A. & C. (04886810268)
Pagamento Fattura n.000036-2020-EL del 19/08/2020 Tinteggiatura pareti aule, bagni e vano scale
13.908,00
13.908,00
16/09/2020 16/09/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FALORNI LEONARDO SNC IMBIANCATURE E VERNICIATURE (01688380508) Aggiudicatari: FALORNI LEONARDO SNC IMBIANCATURE E VERNICIATURE (01688380508)
Pagamento Fattura n.2099 del 30/10/2020 acquisto rotoloni di carta
990,00
990,00
20/10/2020 05/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CARTOPLAST PISANA S.A.S DI GRILLI SAURO & C. (01192940508) Aggiudicatari: CARTOPLAST PISANA S.A.S DI GRILLI SAURO & C. (01192940508)
Pagamento Fattura n.VP0000034 del 31/07/2020 Ripristino rete internet
Pagamento Fattura n.546P del 27/07/2020 acquisto serizio internet- argo pagoonline
420,00
420,00
29/07/2020 29/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PI GRECO SRL (03910150485) Aggiudicatari: PI GRECO SRL (03910150485)
Pagamento Fattura n.400 del 31/05/2020 Mascherine chirurgiche
802,00
802,00
10/06/2020 10/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MODULO SEI SRL (03200910366) Aggiudicatari: MODULO SEI SRL (03200910366)
Pagamento Fattura n.64/2020 del 28/10/2020 BOLLINI ADESIVI PER AULE
857,60
857,60
31/10/2020 24/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: De Luca Maria Mariella (DLCMMR73M49Z103J) Aggiudicatari: De Luca Maria Mariella (DLCMMR73M49Z103J)
Pagamento Fattura n.9/B del 31/01/2020 cambio serrature
Pagamento Fattura n.000159/20 del 29/06/2020 materiale sanitario e mascherine FFP2
857,00
857,00
15/07/2020 15/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PIELLEGI SNC DI CASSI PIERO & C. (01062540495) Aggiudicatari: PIELLEGI SNC DI CASSI PIERO & C. (01062540495)
Pagamento Fattura n.1278/00 del 18/06/2020 materiale sanitario (FFP2 e Termometro infrarossi)
1.022,00
1.022,00
15/07/2020 15/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BC FORNITURE S.R.L. (01047720493) Aggiudicatari: BC FORNITURE S.R.L. (01047720493)
Pagamento Fattura n.968 del 28/05/2020 materiale di pulizia
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BASE S.P.A (01600570509) Aggiudicatari: BASE S.P.A (01600570509)
Pagamento Fattura n.000063/20 del 12/03/2020 materiale di pulizia
1.056,07
1.056,07
16/03/2020 16/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PIELLEGI SNC DI CASSI PIERO & C. (01062540495) Aggiudicatari: PIELLEGI SNC DI CASSI PIERO & C. (01062540495)
CARRELLO PER TRASPORTO MONITOR
600,00
600,00
20/10/2020 02/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS (CSTNHL89S10I726G) Aggiudicatari: ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS (CSTNHL89S10I726G)
Pagamento Fattura n.01/01/0000020 del 29/01/2019 corso di formazione per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza novembre 2019 - gennaio 2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Francesco Marchetti (07101801210) Aggiudicatari: Francesco Marchetti (07101801210)
Pagamento Fattura n.000180/20 del 06/07/2020 materiale di pulizia
905,68
905,68
15/07/2020 15/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PIELLEGI SNC DI CASSI PIERO & C. (01062540495) Aggiudicatari: PIELLEGI SNC DI CASSI PIERO & C. (01062540495)
Pagamento Fattura n.460E del 07/10/2020 n. ERG3UE2A9HMFT Valore eLearning (liceocarducci.edu.it)
Pagamento Fattura n.RIMS_2019_0001735 del 22/09/2019 fattura per acquisto arredi presidenza
849,19
849,19
19/11/2019 29/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Ikea Italia Retail Srl (02992760963) Aggiudicatari: Ikea Italia Retail Srl (02992760963)
Pagamento Fattura n.8719097643 del 01/04/2019 spese postali conto di credito 01/02/2019-28/02/2019
318,49
211,74
02/04/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Poste Italiane S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: Poste Italiane S.p.A. (01114601006)
Pagamento Fattura n.262 del 25/02/2019 installazione perifica G.P.R.S.
3.670,00
2.470,00
07/03/2019 31/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CORPO GUARDIE DI CITTA' (01538880509) Aggiudicatari: CORPO GUARDIE DI CITTA' (01538880509)
Pagamento Fattura n.12PA del 26/11/2020 . acquisto monitor Interattivo Promethean
5.580,00
5.580,00
04/11/2019 28/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ELETTRONICA TOSCANA SIENA DI MARZAROLI IVAN ENNIO (01101000527) Aggiudicatari: ELETTRONICA TOSCANA SIENA DI MARZAROLI IVAN ENNIO (01101000527)
Pagamento Fattura n.FPA 49/19 del 11/06/2019 Assegnazione acconto spese partner Progetto Ulisse POR FSE 2014-2020
39.900,00
35.009,08
21/06/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Qualitas Forum SRL (05746570489) Aggiudicatari: Qualitas Forum SRL (05746570489)
Pagamento Fattura n.153 del 15/01/2020 e Fattura n.569 del 25/06/2020 Intervento di derattizzazione
480,00
360,00
13/11/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FITOSAN SERVICE DI MAIELLO MARCO (01746900503) Aggiudicatari: FITOSAN SERVICE DI MAIELLO MARCO (01746900503)
Pagamento Fattura n.2804 del 30/09/2019 Canone noleggio dal 01/09/2019 al 30/11/2019
Pagamento Fattura n.1407 del 23/10/2019 installazione e collegamento impianto allarme competenza ottobre 2019
2.313,07
1.329,55
29/10/2019 31/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CORPO GUARDIE DI CITTA' (01538880509) Aggiudicatari: CORPO GUARDIE DI CITTA' (01538880509)
Pagamento Fattura n.57E del 20/11/2018 ACCONTO RSPP
Pagamento Fattura n.AI01891378 del 01/02/2018 - PERIODO DI FATTURAZIONE 02/12/2017 - 26/01/2018
7.000,00
5.002,01
21/02/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: VODAFONE ITALIA S.p.A.. (08539010010) Aggiudicatari: VODAFONE ITALIA S.p.A.. (08539010010)
Personale scolastico
Docente