Pagamento Fattura n.V40/18 del 18/09/2018 strumenti musicali "Pianoforti e Accessori" Progetto 10.8.1.A4 - FESRPON-TO-2017-6 titolo Work in Progress rdo n. 2019576 del 20/07/2018
64.025,41
64.025,41
17/10/2018 17/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CHECCACCI GIAN GASTONE (00143470524) Aggiudicatari: CHECCACCI GIAN GASTONE (00143470524)
Pagamento Fattura n.20184E17911 del 01/06/2018 ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA
363,46
363,46
27/06/2018 27/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Versamento quota per polizza assicurativa alunni e personale scolastico a.s. 2018/19
6.314,00
6.314,00
19/12/2018 19/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PLURIASS S.R.L. (01177300033) Aggiudicatari: PLURIASS S.R.L. (01177300033)
Pagamento Fattura n.161/PA del 30/04/2018 TESSERE MAGNETICHE
150,00
150,00
21/05/2018 21/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: COPY LAB S.R.L. (00980430508) Aggiudicatari: COPY LAB S.R.L. (00980430508)
Pagamento Fattura n.1618013987 del 14/05/2018 CONCERTI MUSICA CLASSICA - REMUTO FLASH MOB ENSEMBLE DI CHITARRE EVENTO DEL 16/05/2018
291,20
291,20
12/06/2018 12/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: S.I.A.E. (00987061009) Aggiudicatari: S.I.A.E. (00987061009)
Pagamento Fattura n.57E del 20/11/2018 ACCONTO RSPP
2.950,00
1.475,00
01/09/2018 31/08/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SOCIP S.R.L. (01533610505) Aggiudicatari: SOCIP S.R.L. (01533610505)
Pagamento Fattura n.536P del 12/06/2018 CORSO FORMAZIONE PRIVACY NUOVO RGPD
150,00
150,00
27/06/2018 27/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PI GRECO SRL (03910150485) Aggiudicatari: PI GRECO SRL (03910150485)
Pagamento Fattura n.576P del 18/06/2018 SERVIZIO INTERNET - ARGO SIDI ALUNNI WEB
90,00
90,00
27/06/2018 27/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PI GRECO SRL (03910150485) Aggiudicatari: PI GRECO SRL (03910150485)
Pagamento Fattura n.14/A del 27/11/2018 pubblicità - Progetto 10.8.1.A4 - FESRPON-TO-2017-6 titolo Work in Progress ordine n. 695688 del 27/11/2018
2.459,02
2.459,02
05/12/2018 05/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PUBBLIDEA SRL (01092180502) Aggiudicatari: PUBBLIDEA SRL (01092180502)
Pagamento Fattura n.03PA del 27/04/2018 ACCORDATURA PIANOFORTE
81,97
81,97
04/05/2018 04/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LISI PIANOFORTI (00904680501) Aggiudicatari: LISI PIANOFORTI (00904680501)
Pagamento Fattura n.2018/0000930/FT del 15/11/2018 SCAMBI MALTA
819,00
819,00
29/11/2018 29/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: A.S.T.I. SRL(AZ.SERV.TUR.INTEGRATI) (02085970503) Aggiudicatari: A.S.T.I. SRL(AZ.SERV.TUR.INTEGRATI) (02085970503)
Pagamento Fattura n.38/PA del 10/10/2018 strumenti musicali "flauti in sol" Progetto 10.8.1.A4 - FESRPON-TO-2017-6 titolo Work in Progress ord. n. 4497208 del 26/09/2018
1.540,00
1.540,00
15/11/2018 15/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PALLADIUM MUSIC S.n.c. (05580350725) Aggiudicatari: PALLADIUM MUSIC S.n.c. (05580350725)
Pagamento Fattura n.02722/18 del 03/12/2018 ABBONAMENTO RIVISTE AMMINISTRARE E DIRIGERE LA SCUOLA
140,00
140,00
05/12/2018 05/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Euroedizioni Torino S.r.l. (07009890018) Aggiudicatari: Euroedizioni Torino S.r.l. (07009890018)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TRENITALIA S.P.A. (05403151003) Aggiudicatari: TRENITALIA S.P.A. (05403151003)
Pagamento Fattura n.A-66 del 30/04/2018 KIT LIM
1.450,00
1.450,00
12/06/2018 12/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Nuti S.r.l. (01949130502) Aggiudicatari: Nuti S.r.l. (01949130502)
Pagamento Fattura n.223 /18 del 31/05/2018 MATERIALE DI PULIZIA "PROGETTO ENSEMBLE DI CHITARRE"
163,69
163,69
27/06/2018 27/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CLEAN ACCENT SRL (00958280521) Aggiudicatari: CLEAN ACCENT SRL (00958280521)
Pagamento Fattura N. 8L01002359 del 07/10/2013 intestata alla Provincia di Pisa
295,00
295,00
13/11/2018 13/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Mediocredito italiano S.p.A. (13300400150) Aggiudicatari: Mediocredito italiano S.p.A. (13300400150)
Pagamento Fattura n.29 del 31/05/2018 - MATERIALE PUBBLICITARIO - REMUTO FLASH MOB ENSEMBLE DI CHITARRE EVENTO DEL 16/05/2018
127,05
127,05
12/06/2018 12/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CARPE DIEM SNC (01781810500) Aggiudicatari: CARPE DIEM SNC (01781810500)
Pagamento Fattura n.0010004119 del 30/06/2018 materiale di cancelleria
1.315,23
1.315,23
12/07/2018 12/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LYRECO ITALIA SRL (11582010150) Aggiudicatari: LYRECO ITALIA SRL (11582010150)
Pagamento Fattura n.48/PA del 27/02/2018 - Canone noleggio dal 01/03/2018 al 31/05/2018
2.028,00
676,00
01/09/2016 31/08/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: COPY LAB S.R.L. (00980430508) Aggiudicatari: COPY LAB S.R.L. (00980430508)
Pagamento Fattura n.0000392/E del 30/06/2018 materiale elettrico
208,18
208,18
12/07/2018 12/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MEF S.R.L. (00763300480) Aggiudicatari: MEF S.R.L. (00763300480)
Pagamento Fattura n.135/PA del 30/03/2018 ACQUISTO CARTA
549,60
549,60
17/04/2018 17/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: COPY LAB S.R.L. (00980430508) Aggiudicatari: COPY LAB S.R.L. (00980430508)
Pagamento Fattura n.FATTPA 1_18 del 20/04/2018 MATERIALE PER IMBIANCARE
62,49
62,49
04/05/2018 04/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Valdera Color Srl (01049870502) Aggiudicatari: Valdera Color Srl (01049870502)
Pagamento Fattura n.137 del 27/04/2018 ESAME FIRST
1.715,00
1.715,00
04/05/2018 04/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BRITISH SCHOOL PISA SRL (01755790506) Aggiudicatari: BRITISH SCHOOL PISA SRL (01755790506)
Pagamento Fattura n.132/7P del 18/12/2018 viaggio istruzione Roma 14.01.2019 acconto
987,00
250,00
13/12/2018 01/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MADE IN ITALY TOUR OPERATOR SRL (01775420498) Aggiudicatari: MADE IN ITALY TOUR OPERATOR SRL (01775420498)
ISCRIZIONE ESAMI DI TEDESCO LIVELLO B1 DOCUMENTO DI ADDEBITO N. 35358/18
298,00
298,00
29/06/2018 29/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GOETHE INSTITUT (80229670585) Aggiudicatari: GOETHE INSTITUT (80229670585)
Pagamento Fattura n.100P del 20/02/2018 corso formazione argo stipendi
200,00
200,00
08/03/2018 08/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PI GRECO SRL (03910150485) Aggiudicatari: PI GRECO SRL (03910150485)
Pagamento Fattura n.A-96 del 31/05/2018 MATERIALE INFORMATICO (KIT LIM NOTEBOOK PC ASUS ZENPAD)
3.785,00
3.785,00
27/06/2018 27/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Nuti S.r.l. (01949130502) Aggiudicatari: Nuti S.r.l. (01949130502)
Pagamento Fattura n.10000968 del 20/11/2018 arredi - Progetto 10.8.1.A4 - FESRPON-TO-2017-6 titolo Work in Progress ordine n. 28/2018
329,98
329,98
05/12/2018 05/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Mondoffice S.r.l. (07491520156) Aggiudicatari: Mondoffice S.r.l. (07491520156)
ISCRIZIONE ESAMI DI TEDESCO LIVELLO A2 DOCUMENTO DI ADDEBITO N. 35355/18
918,00
918,00
29/06/2018 29/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GOETHE INSTITUT (80229670585) Aggiudicatari: GOETHE INSTITUT (80229670585)
Pagamento Fattura n.12/A del 31/05/2018 MATERIALE DI PULIZIA
2.423,20
2.423,20
20/07/2018 20/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CARTOPLAST PISANA S.A.S DI GRILLI SAURO & C. (01192940508) Aggiudicatari: CARTOPLAST PISANA S.A.S DI GRILLI SAURO & C. (01192940508)
Pagamento Fattura n.1618042696 del 20/12/2018 diritti d'autore
70,00
0,00
28/12/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: S.I.A.E. (00987061009) Aggiudicatari: S.I.A.E. (00987061009)
Pagamento Fattura n.00292/PA del 14/04/2018 VIAGGIO URBINO
10.486,00
10.486,00
08/05/2018 08/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Gioppins Tour Operator (01635040478) Aggiudicatari: Gioppins Tour Operator (01635040478)
Pagamento Fattura n.AI01891378 del 01/02/2018 - PERIODO DI FATTURAZIONE 02/12/2017 - 26/01/2018
1.681,14
1.377,27
21/02/2018 05/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: VODAFONE ITALIA S.p.A.. (08539010010) Aggiudicatari: VODAFONE ITALIA S.p.A.. (08539010010)
Pagamento Fattura n.20184G02500 del 14/05/2018 CORSO DI FORMAZIONE ITALIA SCUOLA GARE TELEMATICHE
144,00
144,00
21/05/2018 21/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.19 del 10/07/2018 NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO PER PROGETTO ENSEMBLE DI CHITARRE
500,00
500,00
12/07/2018 12/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SPERA LUCIANO (01169650502) Aggiudicatari: SPERA LUCIANO (01169650502)
Pagamento Fattura n.128/7P del 22/11/2018 VIAGGIO ISTRUZIONE BOLZANO
3.864,00
3.864,00
29/11/2018 29/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MADE IN ITALY TOUR OPERATOR SRL (01775420498) Aggiudicatari: MADE IN ITALY TOUR OPERATOR SRL (01775420498)
Pagamento Fattura n.33P del 25/01/2018 LICENZA SOFTWARE PROGRAMMA ARGO
3.187,50
3.187,50
15/02/2018 15/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PI GRECO SRL (03910150485) Aggiudicatari: PI GRECO SRL (03910150485)
Pagamento Fattura n.759P del 20/10/2018 software programma fisco 770/irap
280,00
280,00
24/10/2018 24/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PI GRECO SRL (03910150485) Aggiudicatari: PI GRECO SRL (03910150485)
Pagamento Fattura n.PA180000030 del 08/06/2018 ACQUISTO GADGET
175,50
175,50
27/06/2018 27/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FRATELLI PAZZAGLIA DI PAOLO PAZZAGLIA & C. S.N.C. (00335230504) Aggiudicatari: FRATELLI PAZZAGLIA DI PAOLO PAZZAGLIA & C. S.N.C. (00335230504)
Pagamento Fattura n.VP0000041 del 28/09/2018 impianto allarme
1.950,00
1.950,00
24/10/2018 24/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CIMA TELEMATICA SRL (01224570505) Aggiudicatari: CIMA TELEMATICA SRL (01224570505)
Pagamento Fattura n.340E del 17/10/2018 dominio ordine n. ERGLEHNGHY9MT
60,00
60,00
24/10/2018 24/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Ergonet srl (01871500565) Aggiudicatari: Ergonet srl (01871500565)
Pagamento Fattura n.6/PA del 30/10/2018 Fornitura di Sedie - Progetto 10.8.1.A4 - FESRPON-TO-2017-6 titolo Work in Progress rdo n. 2054661
4.629,00
4.629,00
15/11/2018 15/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ROLDA LUCCA S.R.L. (01850660463) Aggiudicatari: ROLDA LUCCA S.R.L. (01850660463)
Pagamento Fattura n.21 PA del 14/12/2018 sostituzione vetro
435,00
0,00
28/12/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TOSCANAVETRO SNC DI GIOVACCHINI E C. (00249620501) Aggiudicatari: TOSCANAVETRO SNC DI GIOVACCHINI E C. (00249620501)
Pagamento Fattura n.2333/00 del 05/12/2018 ciabatte antinfortunistiche
267,20
267,20
18/12/2018 18/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BC FORNITURE S.R.L. (01047720493) Aggiudicatari: BC FORNITURE S.R.L. (01047720493)
Pagamento Fattura n.8101000254 del 22/01/2018 VISITA MOSTRA PICASSO ROMA
1.881,36
1.881,36
15/02/2018 15/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TRENITALIA S.P.A. (05403151003) Aggiudicatari: TRENITALIA S.P.A. (05403151003)
Pagamento Fattura n.07/PA del 15/03/2018 sosituzione vetro porta-palestra
205,00
205,00
28/03/2018 28/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TOSCANAVETRO SNC DI GIOVACCHINI E C. (00249620501) Aggiudicatari: TOSCANAVETRO SNC DI GIOVACCHINI E C. (00249620501)
Pagamento Fattura n.000367 del 30/09/2018 materiale di pulizia
817,89
817,89
24/10/2018 29/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PIELLEGI SNC DI CASSI PIERO & C. (01062540495) Aggiudicatari: PIELLEGI SNC DI CASSI PIERO & C. (01062540495)
Pagamento Fattura n.40P del 25/01/2018 CORSO FORMAZIONE BILANCIO ARGO
200,00
200,00
15/02/2018 15/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PI GRECO SRL (03910150485) Aggiudicatari: PI GRECO SRL (03910150485)
Pagamento Fattura n.8718143901 del 04/05/2018 SPESE POSTALI 01/01/2018-31/01/2018
300,00
99,79
16/01/2018 28/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Poste Italiane S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: Poste Italiane S.p.A. (01114601006)
Pagamento Fattura n.V20000004 del 20/01/2018 ACQUISTO BANDIERE
366,00
366,00
15/02/2018 15/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: F.LLI STACCIOLI SNC di Carlo e Mauro Staccioli (00456700509) Aggiudicatari: F.LLI STACCIOLI SNC di Carlo e Mauro Staccioli (00456700509)
Pagamento Fattura n.185/SP del 31/10/2018 Fornitura di strumenti tecnico specialistici- Progetto 10.8.1.A4 - FESRPON-TO-2017-6 titolo Work in Progress ordine n. 20 de 25/09/2018.
1.208,00
1.208,00
05/12/2018 05/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ELEAR SRL (00362380511) Aggiudicatari: ELEAR SRL (00362380511)
Pagamento Fattura n.FE/029/DEL/18 del 28/02/2018 ISCRIZIONE ESAMI CERTIFICAZIONI DELE
2.646,00
2.646,00
20/07/2018 20/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ISTITUTO CERVANTES DE ROMA (97000810586) Aggiudicatari: ISTITUTO CERVANTES DE ROMA (97000810586)
Pagamento Fattura n.1082/PA del 17/12/2018 Consulenza per la realizzazione dello studio di registrazione
150,00
0,00
28/12/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DOC SERVIZI SOC. COOP. (02198100238) Aggiudicatari: DOC SERVIZI SOC. COOP. (02198100238)
Pagamento Fattura n.3 del 03/07/2018 TESSUTI PER PROGETTO TEATRO
3.027,87
3.027,87
12/07/2018 16/08/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FANTOZZI MANUELA (01211480502) IL MANDARINO ASSOCIAZIONE (02234140503) Aggiudicatari: FANTOZZI MANUELA (01211480502) IL MANDARINO ASSOCIAZIONE (02234140503)
Pagamento Fattura n.70253 del 12/04/2018 TONER
61,48
61,48
04/05/2018 04/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C. (01268220504) Aggiudicatari: COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C. (01268220504)
FATTURA N. 15918 DEL 19/01/2018 -SALDO SCAMBIO MALTA CLASSE 4F-
23.738,00
18.638,00
07/11/2017 16/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CLAUDIO MAZZANTINI (01721250502) MALTA FOR ENGLISH (PGNFNC84P19A669Q) Aggiudicatari: CLAUDIO MAZZANTINI (01721250502) MALTA FOR ENGLISH (PGNFNC84P19A669Q)
Pagamento Fattura n.00087/PA del 28/02/2018 Scambi volo Madrid
8.169,00
8.169,00
28/03/2018 16/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Gioppins Tour Operator (01635040478) Aggiudicatari: Gioppins Tour Operator (01635040478)
Pagamento Fattura n.00090/PA del 01/03/2018 Viaggio di Istruzione Roma
26.043,00
26.043,00
28/03/2018 27/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Gioppins Tour Operator (01635040478) MADE IN ITALY TOUR OPERATOR SRL (01775420498) Aggiudicatari: Gioppins Tour Operator (01635040478) MADE IN ITALY TOUR OPERATOR SRL (01775420498)
Pagamento Fattura n.000390 del 18/10/2018 materiale di pulizia e carrello strizzatore
153,58
153,58
29/10/2018 29/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PIELLEGI SNC DI CASSI PIERO & C. (01062540495) Aggiudicatari: PIELLEGI SNC DI CASSI PIERO & C. (01062540495)
Pagamento Fattura n.910P del 17/12/2018
650,00
0,00
20/12/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PI GRECO SRL (03910150485) Aggiudicatari: PI GRECO SRL (03910150485)
Pagamento Fattura n.24/PA del 09/08/2018 Strumenti musicali Progetto: 10.8.1.A4-FESRPON-TO-2017-6 Titolo: Work in progress rdo n. 1905695 del 23/03/2018 CUPH56J17000350007
11.606,56
11.606,56
16/08/2018 16/08/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PALLADIUM MUSIC S.n.c. (05580350725) Aggiudicatari: PALLADIUM MUSIC S.n.c. (05580350725)
Pagamento Fattura n.14 del 02/01/2018 SERVIZIO VIGILANZA COMPETENZA DAL DAL 01/01/2018 AL 28/02/2018
737,70
737,70
15/02/2018 29/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CORPO GUARDIE DI CITTA' (01538880509) Aggiudicatari: CORPO GUARDIE DI CITTA' (01538880509)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: VODAFONE ITALIA S.p.A.. (08539010010) Aggiudicatari: VODAFONE ITALIA S.p.A.. (08539010010)
Pagamento Fattura n.8718006865 del 17/01/2018 SPESE CONTO DI CREDITO NOVEMBRE 2017
346,84
29,91
15/01/2017 15/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Poste Italiane S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: Poste Italiane S.p.A. (01114601006)
Pagamento Fattura n.129/PA del 30/03/2018 CONTENITORE PER SMALTIMENTO TONER
113,00
113,00
17/04/2018 04/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: COPY LAB S.R.L. (00980430508) Aggiudicatari: COPY LAB S.R.L. (00980430508)
Pagamento Fattura n.FATTPA 3_18 del 24/05/2018 MATERIALE PER IMBIANCARE
163,37
163,37
12/06/2018 12/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Valdera Color Srl (01049870502) Aggiudicatari: Valdera Color Srl (01049870502)
PAGAMENTO ASSICURAZIONE DOCENTE
5.621,00
7,00
01/12/2017 08/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PLURIASS S.R.L. (01177300033) Aggiudicatari: PLURIASS S.R.L. (01177300033)
Pagamento Fattura n.184/SP del 31/10/2018 - attrezzature tecnologiche e musicali Progetto 10.8.1.A4 - FESRPON-TO-2017-6 titolo Work in Progress rdo n. 1984299
23.472,60
23.472,60
05/12/2018 05/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ELEAR SRL (00362380511) Aggiudicatari: ELEAR SRL (00362380511)
Pagamento Fattura n.9/PA del 22/05/2018 SOSTITUZIONE VETRO STRATIFICATO
88,00
88,00
12/06/2018 12/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TOSCANAVETRO SNC DI GIOVACCHINI E C. (00249620501) Aggiudicatari: TOSCANAVETRO SNC DI GIOVACCHINI E C. (00249620501)
Pagamento Fattura n.15/FP del 20/03/2018 - servizio assistenza medica presso campo di atletica
60,00
60,00
28/03/2018 28/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Pubblica Assistenza Società Riunite - Pisa (00396450504) Aggiudicatari: Pubblica Assistenza Società Riunite - Pisa (00396450504)
Pagamento Fattura n.20184G01482 del 19/03/2018 corso italia scuola - scuola e fisco
166,50
166,50
28/03/2018 28/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.2429/00 del 19/12/2018 materiale sanitario
697,48
0,00
28/12/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BC FORNITURE S.R.L. (01047720493) Aggiudicatari: BC FORNITURE S.R.L. (01047720493)
Pagamento Fattura n.62/01 del 04/12/2018 TENDE - Progetto 10.8.1.A4 - FESRPON-TO-2017-6 titolo Work in Progress rdo n. 2059576
5.200,00
5.200,00
07/12/2018 07/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CEPOL TENDE SRL (01226950507) Aggiudicatari: CEPOL TENDE SRL (01226950507)
Pagamento Fattura n.223/A del 19/12/2018
470,00
0,00
20/12/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Nuti S.r.l. (01949130502) Aggiudicatari: Nuti S.r.l. (01949130502)
Pagamento Fattura n.15PA del 31/05/2018 AFFITTO PALAZZO DEI CONGRESSI PER RASSEGNA ENSAMBLE DI CHITARRE
650,00
650,00
27/06/2018 27/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PALAZZO DEI CONGRESSI PISA SRL (00501520506) Aggiudicatari: PALAZZO DEI CONGRESSI PISA SRL (00501520506)
Pagamento Fattura n.6 del 02/10/2018 strumenti musicali "chitarre" Progetto 10.8.1.A4 - FESRPON-TO-2017-6 titolo Work in Progress ord. n. 23 del 02/10/2018
1.057,38
1.057,38
15/11/2018 15/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Piano&Forte sas strumenti musicali (01478950502) Aggiudicatari: Piano&Forte sas strumenti musicali (01478950502)
Pagamento Fattura n.1/2018 S del 30/04/2018 TELECOMANDO E CHIAVI CANCELLO
100,00
100,00
26/09/2018 26/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ALARMPROTECTOR S.R.L. (02257020509) Aggiudicatari: ALARMPROTECTOR S.R.L. (02257020509)
Pagamento Fattura n.06/PA del 15/03/2018 sostituzione vetri piano terra
351,00
351,00
28/03/2018 28/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TOSCANAVETRO SNC DI GIOVACCHINI E C. (00249620501) Aggiudicatari: TOSCANAVETRO SNC DI GIOVACCHINI E C. (00249620501)
Pagamento Fattura n.178/A del 15/11/2018 ADATTATORI PCI E WIRELESS
65,00
65,00
29/11/2018 29/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Nuti S.r.l. (01949130502) Aggiudicatari: Nuti S.r.l. (01949130502)
Pagamento Fattura n.71/01 del 21/12/2018
515,00
0,00
28/12/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CEPOL TENDE SRL (01226950507) Aggiudicatari: CEPOL TENDE SRL (01226950507)
Pagamento Fattura n.18P del 23/01/2018 SERVIZIO INTERNET - ARGO PRIVACY WEB
222,00
222,00
15/02/2018 22/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PI GRECO SRL (03910150485) Aggiudicatari: PI GRECO SRL (03910150485)
Pagamento Fattura n.02000053/E del 28/05/2018 ACQUISTO LIBRI
281,91
281,91
12/06/2018 12/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L. (04628790968) Aggiudicatari: LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L. (04628790968)
Pagamento Fattura n.8101006704 del 12/11/2018 VIAGGIO ISTRUZIONE MILANO
1.974,55
1.974,55
30/11/2018 30/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TRENITALIA S.P.A. (05403151003) Aggiudicatari: TRENITALIA S.P.A. (05403151003)
Pagamento Fattura n.790P del 15/11/2018 ACQUISTO BADGE
104,50
104,50
29/11/2018 29/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PI GRECO SRL (03910150485) Aggiudicatari: PI GRECO SRL (03910150485)
Personale scolastico
Docente