Liceo Statale "Giosuè Carducci" di Pisa Scienze Umane ∙ Economico Sociale ∙ Linguistico ∙ Musicale — Visita la pagina iniziale della scuola
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Bandi di gara 2023

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Personale scolastico

Docente
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LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA
Aggiornato al 26.01.2024
URL originale: https://www.liceocarducci.edu.it/avcp/datil190-2023.xml
Bandi di gara - 2023
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.33PA/2023 del 10/03/2023 Attività sportiva scolastica - Giorni bianchi 2023 45.124,00 45.124,00 10/02/2023
14/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DRAGONFLY SRL UNIPERSONALE (03425120361)
Aggiudicatari:
DRAGONFLY SRL UNIPERSONALE (03425120361)
SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP-PNRR LABS 4.540,02 0,00 14/12/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EDU CONSULTING SRL (15050081007)
Aggiudicatari:
EDU CONSULTING SRL (15050081007)
SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP-PNRR CLASS 6.954,61 0,00 14/12/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EDU CONSULTING SRL (15050081007)
Aggiudicatari:
EDU CONSULTING SRL (15050081007)
Pagamento Fattura n.70855 del 28/11/2023 Samsung Galaxy Chromebook XE340XDA- KA1IT - N4500 4GB 64GB 14" FHD codice gara: 9228196 codice progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-16560 57.434,98 25.335,00 11/10/2023
11/06/2024
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C. (01268220504)
Aggiudicatari:
COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C. (01268220504)
AFFIDAMENTO ARREDI INNOVATIVI 31.081,97 0,00 14/12/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Nuti S.r.l. (01949130502)
Aggiudicatari:
Nuti S.r.l. (01949130502)
Pagamento Fattura n.70835 del 23/11/2023 Notebook Dell Precision 3581 - i7-13700H 32GB 512GB A1000 15,6" FHD Win11Pro 60.087,82 37.488,00 11/12/2023
11/06/2024
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C. (01268220504)
Aggiudicatari:
COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C. (01268220504)
ATTREZZATURE REALTÀ AUMENTATA E VIRTUALE 17.708,00 0,00 14/12/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Nuti S.r.l. (01949130502)
Aggiudicatari:
Nuti S.r.l. (01949130502)
ACQUISTO ARREDI INNOVATIVI PER BIBLIOTECA 16.066,00 0,00 14/12/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS (CSTNHL89S10I726G)
Aggiudicatari:
ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS (CSTNHL89S10I726G)
Pagamento Fattura n.PA/624 del 19/10/2023 Acquisto pacchetto software per biblioteche "Progetto Biblioverso" PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs n. gara 9315707 3.913,11 3.913,11 25/10/2023
25/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HORIZONS UNLIMITED H.U.-S.P.A. (04164060370)
Aggiudicatari:
HORIZONS UNLIMITED H.U.-S.P.A. (04164060370)
ACQUISTO DOTAZIONI TECNOLOGICHE NOTEBBOK- MONITOR 63.217,96 0,00 14/12/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS (CSTNHL89S10I726G)
Aggiudicatari:
ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS (CSTNHL89S10I726G)
Acquisto materiale pubblicitario CLASS 1.222,44 0,00 14/12/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
De Luca Maria Mariella (DLCMMR73M49Z103J)
Aggiudicatari:
De Luca Maria Mariella (DLCMMR73M49Z103J)
Acquisto materiale pubblicitario 392,61 0,00 14/12/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
De Luca Maria Mariella (DLCMMR73M49Z103J)
Aggiudicatari:
De Luca Maria Mariella (DLCMMR73M49Z103J)
FATTURA 229/2023-INT/S Biglietto Aereo Ryanair Pisa/Berlino A/R - 9.600,00 0,00 29/12/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Competition Travel s.r.l. (04617111002)
Aggiudicatari:
Competition Travel s.r.l. (04617111002)
Pagamento Fattura n.FATTPA 6_23 del 20/02/2023 Pulitura e stasatura con lavaggio della tubazione di scarico 250,00 250,00 23/02/2023
23/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BERNARDINI GIUSEPPE (01303390502)
Aggiudicatari:
BERNARDINI GIUSEPPE (01303390502)
Pagamento Fattura n.8101003577 del 19/04/2023 Biglietti treno Pisa centrale - Firenze S.M. Novella A/R 144,00 144,00 20/04/2023
20/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRENITALIA S.P.A. (05403151003)
Aggiudicatari:
TRENITALIA S.P.A. (05403151003)
Pagamento Fattura n.210 del 28/02/2023 Bobine carta igienica 1.710,00 1.710,00 14/03/2023
14/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARTOPLAST PISANA S.A.S DI GRILLI SAURO & C. (01192940508)
Aggiudicatari:
CARTOPLAST PISANA S.A.S DI GRILLI SAURO & C. (01192940508)
Pagamento Fattura n.8101003432 del 14/04/2023 Biglietti Pisa Lucca 19.04.23 77,64 77,64 17/04/2023
17/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRENITALIA S.P.A. (05403151003)
Aggiudicatari:
TRENITALIA S.P.A. (05403151003)
Pagamento Fattura n.120/01 del 22/03/2023 Servizio di riparazione e ripristino tende 140,00 140,00 31/03/2023
31/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CEPOL TENDE SRL (01226950507)
Aggiudicatari:
CEPOL TENDE SRL (01226950507)
Pagamento Fattura n.8101001724 del 28/02/2023 Biglietti LA Pisa Centrale-Firenze S. M. Novella AR 07/03/2023 497,45 497,45 14/03/2023
14/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRENITALIA S.P.A. (05403151003)
Aggiudicatari:
TRENITALIA S.P.A. (05403151003)
Pagamento Fattura n.8101004596 del 11/05/2023 Biglietti treno Pisa centrale - Firenze S.M. Novella A/R 12/05/2023 261,82 261,82 16/05/2023
16/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRENITALIA S.P.A. (05403151003)
Aggiudicatari:
TRENITALIA S.P.A. (05403151003)
Pagamento Fattura n.1619/2023 del 20/09/2023 Materiali di pulizia 356,40 356,40 02/10/2023
02/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l. (00619850589)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l. (00619850589)
Pagamento Fattura n.2/PA del 25/05/2023 Attività di laboratorio coreografico con partecipazione esperta di danza a conclusione dello spettacolo "forma Fluens" 2.090,16 2.090,16 29/05/2023
29/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CONSORZIO COREOGRAFI DANZA D'AUTORE (01248200527)
Aggiudicatari:
CONSORZIO COREOGRAFI DANZA D'AUTORE (01248200527)
Pagamento Fattura n.FPA 39/23 del 16/05/2023 Esami certificazione lingua inglese livello B1- B2 - C1 5.112,00 5.112,00 25/05/2023
25/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL PISA SRL (01755790506)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL PISA SRL (01755790506)
Pagamento Fattura n.00000604/17/2023 del 24/11/2023 3 Laboratorio + guida acquario 24/11/2023 Prat. 23/163890 378,48 378,48 06/12/2023
06/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C-WAY SRL (03789020108)
Aggiudicatari:
C-WAY SRL (03789020108)
Pagamento Fattura n.12 del 26/06/2023 Fornitura di attrezzatura e personale tecnico per la realizzazione del concerto del 13 Giugno 2023 5.000,00 5.000,00 19/07/2023
19/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CIRCOLO ARCI EX WIDE (02153880501)
Aggiudicatari:
CIRCOLO ARCI EX WIDE (02153880501)
Pagamento Fattura n.1703 del 31/08/2023 Materiale di pulizia 1.695,41 1.695,41 13/09/2023
13/09/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DETERTECNICA S.R.L. (01582500508)
Aggiudicatari:
DETERTECNICA S.R.L. (01582500508)
Pagamento Fattura n.256 del 18/10/2023 Servizio di accesso alla Rete GARR anno 2023 1.500,00 1.500,00 25/10/2023
25/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Consortium GARR (97284570583)
Aggiudicatari:
Consortium GARR (97284570583)
Pagamento Fattura n.2/123 del 27/02/2023 Cornice a giorno per tavole periodiche degli elementi 183,60 183,60 14/03/2023
14/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIDATTICA TOSCANA S.R.L. (00486330509)
Aggiudicatari:
DIDATTICA TOSCANA S.R.L. (00486330509)
Pagamento Fattura n.0000016PA2023 del 01/06/2023 Fogli pentagrammati 64,00 64,00 06/06/2023
06/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NICCOLAI (01033570506)
Aggiudicatari:
NICCOLAI (01033570506)
Pagamento Fattura n.571 P del 04/06/2023 corso di formazione scrutini 150,00 150,00 06/06/2023
06/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PI GRECO SRL (03910150485)
Aggiudicatari:
PI GRECO SRL (03910150485)
Pagamento Fattura n.8405/01 del 11/12/2023 Acquisto ghiaccio 153,00 153,00 14/12/2023
14/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS (06111530637)
Aggiudicatari:
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS (06111530637)
Pagamento Fattura n.41-8 del 22/05/2023 Visita al museo delle Navi Antiche di Pisa 255,00 255,00 25/05/2023
25/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Società Cooperativa Archeologia (03185890484)
Aggiudicatari:
Società Cooperativa Archeologia (03185890484)
Pagamento Fattura n.43 del 09/05/2023 Accordatura e registrazione pianoforte 350,00 350,00 11/05/2023
11/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LISI PIANOFORTI (LSIMSM52H27G702A)
Aggiudicatari:
LISI PIANOFORTI (LSIMSM52H27G702A)
Pagamento Fattura n.716/01 del 21/01/2023 Ghiaccio istantaneo 95,00 95,00 09/02/2023
09/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS (06111530637)
Aggiudicatari:
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS (06111530637)
Pagamento Fattura n.33-8 del 21/04/2023 Visita al museo delle Navi Antiche di Pisa 280,00 280,00 05/05/2023
05/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Società Cooperativa Archeologia (03185890484)
Aggiudicatari:
Società Cooperativa Archeologia (03185890484)
Pagamento Fattura n.179 del 31/05/2023 Sostituzione vetro termico 109,00 109,00 30/06/2023
30/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VETRERIA PISANA S.N.C (01935290500)
Aggiudicatari:
VETRERIA PISANA S.N.C (01935290500)
Pagamento Fattura n.FPA89/23 del 31/10/2023 Licenza annuale Google Workspace For Eucation Teaching and Learning 30,00 30,00 03/11/2023
03/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UGO LOPEZ (LPZGUO74S14A662R)
Aggiudicatari:
UGO LOPEZ (LPZGUO74S14A662R)
Pagamento Fattura n.00000603/17/2023 del 24/11/2023 Fornitura del 24/11/2023 Laboratorio + guida acquario 24/11/2023 Prat. 23/163886 378,48 378,48 06/12/2023
06/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C-WAY SRL (03789020108)
Aggiudicatari:
C-WAY SRL (03789020108)
Pagamento Fattura n.4/230028 del 31/10/2023 Copri WC universali 237,40 237,40 08/11/2023
08/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IDROPLAST DI DEL CORSO MARIO E PATRIZIO & C. SNC (00134630508)
Aggiudicatari:
IDROPLAST DI DEL CORSO MARIO E PATRIZIO & C. SNC (00134630508)
Pagamento Fattura n.174 del 16/01/2023 Fornitura del 16/01/2023 Vigilanza Competenza dal 01/01/2023 al 28/02/2023 6.550,56 1.455,68 01/02/2023
31/12/2025
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CORPO GUARDIE DI CITTA' (01538880509)
Aggiudicatari:
CORPO GUARDIE DI CITTA' (01538880509)
Pagamento Fattura n.202 P del 10/03/2023 Corso formazione Scrutini 150,00 150,00 14/03/2023
14/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PI GRECO SRL (03910150485)
Aggiudicatari:
PI GRECO SRL (03910150485)
Pagamento Fattura n.0128190004245 del 21/04/2023 Pioppo monte spessore 10 mm 54,75 54,75 06/06/2023
06/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)
Aggiudicatari:
BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)
Pagamento Fattura n.3123 del 31/08/2023 Canone noleggio dal 01/09/2023 al 30/11/2023 18.990,00 1.899,00 13/09/2023
31/08/2028
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COPY LAB S.R.L. (00980430508)
Aggiudicatari:
COPY LAB S.R.L. (00980430508)
Pagamento Fattura n.98/P del 21/03/2023 Pelle remo ambassador 77,87 77,87 31/03/2023
31/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CAVALLI PIETRO (CVLPTR52H29C332S)
Aggiudicatari:
CAVALLI PIETRO (CVLPTR52H29C332S)
Acquisto materiale pubblicitario 186,66 0,00 14/12/2023
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TODO MEDIA di Rossella Falco (FLCRSL74T59C309E)
Aggiudicatari:
TODO MEDIA di Rossella Falco (FLCRSL74T59C309E)
Pagamento Fattura n.8101007970 del 12/10/2023 Biglietti treno Genova Piazza Principe A/R del 26/10/2023 769,45 769,45 18/10/2023
18/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRENITALIA S.P.A. (05403151003)
Aggiudicatari:
TRENITALIA S.P.A. (05403151003)
Pagamento Fattura n.8313383 del 31/05/2023 carta per fotocopie cerotti - batterie) 470,90 470,90 06/06/2023
06/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286)
Pagamento Fattura n.02511/23 del 17/11/2023 Fornitura del 17/11/2023 Abbonamento amministrare e dirigere la scuola 2024 140,00 140,00 21/11/2023
21/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Euroedizioni Torino S.r.l. (07009890018)
Aggiudicatari:
Euroedizioni Torino S.r.l. (07009890018)
Pagamento Fattura n.55 del 04/04/2023 Visita casa di Dante 04/04/23 183,00 183,00 17/04/2023
17/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
A.P.S. Unione Fiorentina Museo Casa di Dante (00683910483)
Aggiudicatari:
A.P.S. Unione Fiorentina Museo Casa di Dante (00683910483)
Pagamento Fattura n.3/PA del 25/10/2023 Servizi di riparazione e manutenzione bagni 600,00 600,00 03/11/2023
03/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
G.R. TERMO IMPIANTI IDRICI SANITARI DI GIOVANNI RICCO (01828770501)
Aggiudicatari:
G.R. TERMO IMPIANTI IDRICI SANITARI DI GIOVANNI RICCO (01828770501)
Pagamento Fattura n.2023-5421 del 28/11/2023 Acquisto risme carta A4 852,00 852,00 13/12/2023
13/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
WORLD OFFICE S.R.L. (06738641213)
Aggiudicatari:
WORLD OFFICE S.R.L. (06738641213)
Pagamento Fattura n.65/01 del 21/02/2023 Servizio di riparazione e ripristino tende 220,00 220,00 14/03/2023
14/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CEPOL TENDE SRL (01226950507)
Aggiudicatari:
CEPOL TENDE SRL (01226950507)
Pagamento Fattura n.70219 del 20/03/2023 Alimentatore 65W usb-c 63,93 63,93 31/03/2023
31/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C. (01268220504)
Aggiudicatari:
COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C. (01268220504)
Pagamento Fattura n.264/P del 29/06/2023 Fornitura del 29/06/2023 Strumentazione e cavetteria musicale 4.186,97 4.186,97 19/07/2023
19/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CAVALLI PIETRO (CVLPTR52H29C332S)
Aggiudicatari:
CAVALLI PIETRO (CVLPTR52H29C332S)
Pagamento Fattura n.5/23 FATTPA_T del 25/03/2023 Visita tenuta di San Rossore 957,00 957,00 06/04/2023
06/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Dueruoteperlacitta-Top5viaggi (NTNMHL66P08G702O)
Aggiudicatari:
Dueruoteperlacitta-Top5viaggi (NTNMHL66P08G702O)
Pagamento Fattura n.533 del 23/05/2023 Derattizzazione- interventi di febbraio - aprile- maggio 2023 480,00 300,00 11/02/2023
11/02/2024
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FITOSAN SERVICE DI MAIELLO MARCO (01746900503)
FITOSAN SERVICE DI MAIELLO MARCO (MLLMRC70S11G702J)
Aggiudicatari:
FITOSAN SERVICE DI MAIELLO MARCO (01746900503)
FITOSAN SERVICE DI MAIELLO MARCO (MLLMRC70S11G702J)
NOLEGGIO PAINOFORTE A CODA . AS. 22.23 QUOTA PARTE FATTURA 1.976,40 1.620,00 27/07/2023
13/09/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MENICAGLI PIANOFORTI SRL (01677810499)
Aggiudicatari:
MENICAGLI PIANOFORTI SRL (01677810499)
Pagamento Fattura n.EFAT/2023/2247 del 30/11/2023 NDS2023 Abbonamento Notizie della Scuola a.s 2023/2024 110,00 110,00 04/12/2023
04/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Tecnodid srl (00659430631)
Aggiudicatari:
Tecnodid srl (00659430631)
Pagamento Fattura n.8101003671 del 20/04/2023 Biglietti treno Pisa centrale - Firenze S.M. Novella A/R 261,82 261,82 05/05/2023
05/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRENITALIA S.P.A. (05403151003)
Aggiudicatari:
TRENITALIA S.P.A. (05403151003)
Pagamento Fattura n.8101002441 del 21/03/2023 Biglietti treno Pisa centrale - Lucca A/R 23/03/2023 196,36 196,36 31/03/2023
31/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRENITALIA S.P.A. (05403151003)
Aggiudicatari:
TRENITALIA S.P.A. (05403151003)
Pagamento Fattura n.478 del 19/05/2023 Acquisto toner 555,80 555,80 29/05/2023
29/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GHIGNOLA SRL (00679440503)
Aggiudicatari:
GHIGNOLA SRL (00679440503)
Pagamento Fattura n.000150PA del 14/12/2023 uscita didattica Genova festival della scienza 405,00 405,00 21/12/2023
21/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLA SCIENZA (01378140998)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLA SCIENZA (01378140998)
Pagamento Fattura n.01/01/0000314 del 18/07/2023 (corso di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) 1.447,65 1.447,65 26/07/2023
26/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGENZIA FORMATIVA SOCIP S.r.l. (02163100502)
Aggiudicatari:
AGENZIA FORMATIVA SOCIP S.r.l. (02163100502)
Pagamento Fattura n.956/00 del 26/01/2023 Realizzazione di rete cablate e wireless, materiali per cablaggio aula informatica/tecnologie musicali 3.133,17 3.133,17 17/02/2023
17/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DEV ITALIA S.R.L. (01677680504)
Aggiudicatari:
DEV ITALIA S.R.L. (01677680504)
Pagamento Fattura n.408 P del 24/04/2023 Argo presenze web - corso di formazione on line n. 2 ore di lezione : 01.02.23 -15.02.23 450,00 450,00 16/05/2023
16/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PI GRECO SRL (03910150485)
Aggiudicatari:
PI GRECO SRL (03910150485)
Pagamento Fattura n.4/ 70 del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023 Tour salita Cupola del Brunelleschi 630,00 630,00 29/04/2023
29/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OPERA DI SANTA MARIA DEL FIORE (00538420480)
Aggiudicatari:
OPERA DI SANTA MARIA DEL FIORE (00538420480)
Pagamento Fattura n.320003578 del 31/01/2023 Materiale elettrico 267,78 267,78 09/02/2023
09/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MEF S.R.L. (00763300480)
Aggiudicatari:
MEF S.R.L. (00763300480)
Pagamento Fattura n.688 del 30/04/2023 Materiale di pulizia 720,60 720,60 11/05/2023
11/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DETERTECNICA S.R.L. (01582500508)
Aggiudicatari:
DETERTECNICA S.R.L. (01582500508)
Pagamento Fattura n.8101002621 del 27/03/2023 Biglietti treno Pisa centrale - Firenze S.M. Novella A/R 04/04/2023 720,00 720,00 31/03/2023
31/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRENITALIA S.P.A. (05403151003)
Aggiudicatari:
TRENITALIA S.P.A. (05403151003)
Pagamento Fattura n.FATTPA 3_23 del 03/06/2023 Laboratorio educazione al teatro 700,00 700,00 07/06/2023
07/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OFFICINE PAPAGE (02287820464)
Aggiudicatari:
OFFICINE PAPAGE (02287820464)
Pagamento Fattura n.70326 del 27/04/2023 Alimenatore per tavoletta grafica 66,00 66,00 11/05/2023
11/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C. (01268220504)
Aggiudicatari:
COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C. (01268220504)
Pagamento Fattura n.2/444 del 11/05/2023 Materiale di cancelleria per esami 76,90 76,90 16/05/2023
16/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIDATTICA TOSCANA S.R.L. (00486330509)
Aggiudicatari:
DIDATTICA TOSCANA S.R.L. (00486330509)
Pagamento Fattura n.180F del 26/10/2023 Uscita didattica in lingua francese a Pisa 1.035,00 1.035,00 03/11/2023
03/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE (96045350582)
Aggiudicatari:
AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE (96045350582)
Pagamento Fattura n.8101002521 del 23/03/2023 Biglietti treno Pisa centrale - Firenze S.M. Novella A/R 04/04/2023 261,82 261,82 31/03/2023
31/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRENITALIA S.P.A. (05403151003)
Aggiudicatari:
TRENITALIA S.P.A. (05403151003)
Pagamento Fattura n.P0029193 del 19/09/2023 materiale di cancelleria 835,31 835,31 10/10/2023
10/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Mondoffice S.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice S.r.l. (07491520156)
Pagamento Fattura n.8101002344 del 17/03/2023 Biglietti treno Pisa centrale - Firenze S.M. Novella A/R 20/03/2023 235,64 235,64 31/03/2023
31/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRENITALIA S.P.A. (05403151003)
Aggiudicatari:
TRENITALIA S.P.A. (05403151003)
Pagamento Fattura n.2/539 del 05/06/2023 materiale di disegno (cartoncino e pennelli) 129,80 129,80 06/06/2023
06/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIDATTICA TOSCANA S.R.L. (00486330509)
Aggiudicatari:
DIDATTICA TOSCANA S.R.L. (00486330509)
Pagamento Fattura n.2023/0000437/05 del 27/10/2023 Scambi Malta 12.040,00 10.467,75 03/11/2023
01/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ZAINETTO VERDE SRL (01753050507)
Aggiudicatari:
ZAINETTO VERDE SRL (01753050507)
Pagamento Fattura n.63/4T del 03/04/2023 Viaggi di istruzione Ravenna 03-04-2023 al 05-04-2023 6.966,00 6.966,00 14/04/2023
14/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)
Aggiudicatari:
PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)
Pagamento Fattura n.8101008946 del 16/11/2023 Fornitura del 16/11/2023 Biglietti treno Genova Piazza Principe A/R del 24/11/2023 556,36 556,36 21/11/2023
21/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRENITALIA S.P.A. (05403151003)
Aggiudicatari:
TRENITALIA S.P.A. (05403151003)
Pagamento Fattura n.1/91 del 28/01/2023 Riparazione mixer 189,00 189,00 09/02/2023
09/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DECIBEL SRL (05468130827)
Aggiudicatari:
DECIBEL SRL (05468130827)
Pagamento Fattura n.955/00 del 26/01/2023 Realizzazione di reti locali, cablate e wireless. 21.936,20 21.936,20 17/02/2023
17/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DEV ITALIA S.R.L. (01677680504)
Aggiudicatari:
DEV ITALIA S.R.L. (01677680504)
Pagamento Fattura n.1006 del 30/06/2023 Stasatura e Pulizia - Intervento Autospurgo per pulizia estasatura condotte con Sonda Idrodinamica del 31/05/2023 470,00 470,00 19/07/2023
19/07/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPURGHI SANTACROCESI SRL (02134720503)
Aggiudicatari:
SPURGHI SANTACROCESI SRL (02134720503)
Pagamento Fattura n.530 P del 03/06/2023 corso di formazione libri di testo 150,00 150,00 06/06/2023
06/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PI GRECO SRL (03910150485)
Aggiudicatari:
PI GRECO SRL (03910150485)
Pagamento Fattura n.3017/00 del 31/03/2023 Pannelli passacavi per Rack 20,00 20,00 04/04/2023
04/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DEV ITALIA S.R.L. (01677680504)
Aggiudicatari:
DEV ITALIA S.R.L. (01677680504)
Pagamento Fattura n.5854/FVISE del 23/03/2023 CODICE PIIM0001 Bergantini (ediz. 2023) Rassegna giuridica e B.D. 206,00 206,00 06/04/2023
06/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.8330/FVISE del 01/06/2023 cod. PIIM0001 Abbonamento Italia scuola Base 5 quesiti periodo di riferimento 01/06/2023 - 31/05/2024 401,00 401,00 26/06/2023
26/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.34-PA del 07/03/2023 Scmbi ad Oranirburg dal 6 al 13 marzo 2023: biglietto aereo docente 565,00 565,00 14/03/2023
14/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CLAUDIO MAZZANTINI (MZZCLD53C14B392Y)
Aggiudicatari:
CLAUDIO MAZZANTINI (MZZCLD53C14B392Y)
Pagamento Fattura n.158/PA del 30/11/2023 Visione spettacolo Teatro Europeo Plautino 963,64 963,64 04/12/2023
04/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TEATRO EUROPEO PLAUTINO SOCIETA' COOPERATIVA (04080230404)
Aggiudicatari:
TEATRO EUROPEO PLAUTINO SOCIETA' COOPERATIVA (04080230404)
Pagamento Fattura n.11272/F/23 del 28/02/2023 Centralino parete -quadro elettrico 59,93 59,93 14/03/2023
14/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MARINI PANDOLFI S.P.A. (00623440492)
Aggiudicatari:
MARINI PANDOLFI S.P.A. (00623440492)
Pagamento Fattura n.209 del 01/02/2023 Stasatura e pulizia con Sonda Idrodinamica 560,00 560,00 23/02/2023
31/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPURGHI SANTACROCESI SRL (02134720503)
Aggiudicatari:
SPURGHI SANTACROCESI SRL (02134720503)
Pagamento Fattura n.8101002440 del 21/03/2023 Biglietti treno Pisa centrale - Firenze S.M. Novella A/R 22/03/2023 471,27 471,27 31/03/2023
31/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRENITALIA S.P.A. (05403151003)
Aggiudicatari:
TRENITALIA S.P.A. (05403151003)
Pagamento Fattura n.110/P del 15/04/2023 Viaggio di istruzione "Giorni Verdi" località Doganaccia (PT) 12-15 aprile 2023 36.515,00 36.515,00 11/05/2023
16/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
KALIMERA SRL (02217780978)
Aggiudicatari:
KALIMERA SRL (02217780978)
Pagamento Fattura n.P00005 del 10/02/2023 Fornitura del 10/02/2023 Canna oboe sgorbiata Prestige 40,89 40,89 23/02/2023
23/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CHIARUGI SNC DI DEMATTE' S. E PARIS C. (01154440224)
Aggiudicatari:
CHIARUGI SNC DI DEMATTE' S. E PARIS C. (01154440224)
Pagamento Fattura n. 266 del 28/02/2023 materiale di pulizia 1.459,44 1.459,44 14/03/2023
14/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DETERTECNICA S.R.L. (01582500508)
Aggiudicatari:
DETERTECNICA S.R.L. (01582500508)
Pagamento Fattura n.437E del 12/12/2023 ERGTDTU1R9BZT Migrazione da Valore eLearning a Valore WordPress 64,89 64,89 14/12/2023
14/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ergonet srl (01871500565)
Aggiudicatari:
Ergonet srl (01871500565)
Pagamento Fattura n.1218 del 12/12/2023 Percorso didattico Misérables 93 a.s. 2023/24 532,00 532,00 14/12/2023
14/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Mater Lingua S.r.l. (12342861007)
Aggiudicatari:
Mater Lingua S.r.l. (12342861007)
Pagamento Fattura n.546/01 del 19/10/2023 fornitura-messa in posa binario tenda 190,00 190,00 25/10/2023
25/10/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CEPOL TENDE SRL (01226950507)
Aggiudicatari:
CEPOL TENDE SRL (01226950507)
Pagamento Fattura n.VP0000016 del 17/03/2023 Assistenza sistemistica SW 400,00 400,00 31/03/2023
31/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CIMA TELEMATICA SRL (01224570505)
Aggiudicatari:
CIMA TELEMATICA SRL (01224570505)
Pagamento Fattura n.380E del 25/10/2023 ERG7725HB7G1T Rinnovo Valore eLearning 70,00 70,00 03/11/2023
03/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ergonet srl (01871500565)
Aggiudicatari:
Ergonet srl (01871500565)
Pagamento Fattura n.1644 del 08/11/2023 Fornitura del 08/11/2023 Materiale di pulizia 3.728,30 3.728,30 21/11/2023
21/11/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARTOPLAST PISANA S.A.S DI GRILLI SAURO & C. (01192940508)
Aggiudicatari:
CARTOPLAST PISANA S.A.S DI GRILLI SAURO & C. (01192940508)
Pagamento Fattura n.FATTPA 4_23 del 25/01/2023 Fornitura del 25/01/2023 Pulitura stasatura bagni con lavaggi della linea centrale di scarico 200,00 200,00 26/01/2023
26/01/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BERNARDINI GIUSEPPE (01303390502)
Aggiudicatari:
BERNARDINI GIUSEPPE (01303390502)
Pagamento Fattura n.3 del 21/04/2023 Materiale per disegno 275,49 275,49 11/05/2023
11/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FIAMMETTA FICHI (FCHFMT68H57G702I)
Aggiudicatari:
FIAMMETTA FICHI (FCHFMT68H57G702I)
Pagamento Fattura n.RE2000012 del 19/04/2023 Riparazioni idrauliche 645,00 645,00 20/04/2023
20/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LUCCHESI IMPIANTI S.R.L. (01924270505)
Aggiudicatari:
LUCCHESI IMPIANTI S.R.L. (01924270505)
Pagamento Fattura n.37-8 del 28/04/2023 Visita al museo delle Navi Antiche di Pisa 180,00 180,00 05/05/2023
05/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Società Cooperativa Archeologia (03185890484)
Aggiudicatari:
Società Cooperativa Archeologia (03185890484)
Pagamento Fattura n.347 P del 13/04/2023 Corso di formazione argo certificazione unica e alunni 300,00 300,00 14/04/2023
14/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PI GRECO SRL (03910150485)
Aggiudicatari:
PI GRECO SRL (03910150485)
Pagamento fattura n. FPA 203/22 del 20/12/2022 2.687,53 2.687,53 29/12/2022
25/01/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PIELLEGI SNC DI CASSI PIERO & C. (01062540495)
Aggiudicatari:
PIELLEGI SNC DI CASSI PIERO & C. (01062540495)
PAGAMENTO PER PA DIGITALE 2026- ABILITAZIONE E FACILITAZIONEMIGRAZIONE AL CLOUD 4.270,00 4.270,00 17/12/2022
25/01/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Pagamento Fattura n.4819/00 del 22/12/2022 Fornitura del 22/12/2022 74,80 74,80 29/12/2022
25/01/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BC FORNITURE S.R.L. (01047720493)
Aggiudicatari:
BC FORNITURE S.R.L. (01047720493)
Pagamento Fattura n.264 del 16/02/2022 Vigilanza Competenza dal 01/01/2022 al 28/02/2022 sede centrale e succursale 2.911,38 727,84 24/02/2022
31/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CORPO GUARDIE DI CITTA' (01538880509)
Aggiudicatari:
CORPO GUARDIE DI CITTA' (01538880509)
Pagamento Fattura n.6236451777 del 25/11/2022 TELEFONIA 7.116,00 4.326,75 16/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VODAFONE ITALIA S.p.A.. (08539010010)
Aggiudicatari:
VODAFONE ITALIA S.p.A.. (08539010010)
Pagamento Fattura n.CP 331/E del 15/11/2021 compenso servizio di cassa anno 2021 3.160,00 2.370,00 01/12/2021
30/08/2024
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Credit Agricole Italia S.p.A. (02886650346)
Aggiudicatari:
Credit Agricole Italia S.p.A. (02886650346)
Pagamento Fattura n.01/01/0000269 del 25/10/2021 Fornitura del 25/10/2021 Consulenza in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/08, Prima rata periodo ottobre 2021 - gennaio 2022 10.350,00 8.050,00 05/11/2021
30/09/2024
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SOCIP S.R.L. (01533610505)
Aggiudicatari:
SOCIP S.R.L. (01533610505)
ASSICURAZIONE ALUNNI A.S 2020/21 23.313,75 22.372,50 30/10/2020
31/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PLURIASS S.R.L. (01177300033)
Aggiudicatari:
PLURIASS S.R.L. (01177300033)
Pagamento Fattura n.8719097643 del 01/04/2019 spese postali conto di credito 01/02/2019-28/02/2019 700,00 567,13 02/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Poste Italiane S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.p.A. (01114601006)
Pagamento Fattura n.2804 del 30/09/2019 Canone noleggio dal 01/09/2019 al 30/11/2019 13.104,00 13.127,76 14/10/2019
31/08/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COPY LAB S.R.L. (00980430508)
Aggiudicatari:
COPY LAB S.R.L. (00980430508)
Totali Numero Lotti: 116 545.833,37 306.755,62
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