VIAGGIO D'ISRUZIONE ASSISI FATTURA N. 38 DEL 11 /2/2014-
655,74
727,27
04/04/2014 04/04/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIOPPINS TOUR OPERATOR (01635040478) Aggiudicatari: GIOPPINS TOUR OPERATOR (01635040478)
PC ASSEMBLATO CASE COOLER MASTER FOR 251 KKW2 + MONITOR LCD ASUS 19" FATTURA N. 6483 DEL 02/12/2014
693,11
693,11
15/12/2014 15/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C. (01268220504) Aggiudicatari: COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C. (01268220504)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE FATTURA N.2011 DEL 29/8/2014
3.189,60
797,40
01/06/2014 31/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPY LAB S.R.L. (00980430508) Aggiudicatari: COPY LAB S.R.L. (00980430508)
SCAMBIO FRANCIA FATTURA N. 174 DEL 12/4/2014
2.363,64
2.363,64
05/05/2014 05/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIOPPINS TOUR OPERATOR (01635040478) Aggiudicatari: GIOPPINS TOUR OPERATOR (01635040478)
CAVO HDMI FATTURA N. 1474/14 DEL 15/10/2014
70,16
70,16
13/11/2014 13/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELETTRONICA ETRURIA (BRBGNN64C11A562B) Aggiudicatari: ELETTRONICA ETRURIA (BRBGNN64C11A562B)
Rinnovo contratto Assistenza e software axios 2014
1.250,00
1.250,00
24/01/2014 31/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA- SERVICE S.R.L. (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA- SERVICE S.R.L. (06331261005)
SOSTITUZIONE SCHEDA MADRE COMPUTER UFFICIO PERSONALE
65,00
65,00
05/11/2014 05/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIEMME INFORMATICA S.R.L. (02115770469) Aggiudicatari: DIEMME INFORMATICA S.R.L. (02115770469)
MATERIALE DIDATTICO - SPORTIVO FATTURA N.134 DEL 5/4/2014
36,00
36,00
15/04/2014 15/04/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRAMENTA TOSCANA S.A.S. (00964520506) Aggiudicatari: FERRAMENTA TOSCANA S.A.S. (00964520506)
ACQUISTO SWITCH 4ORDINE URGENTE - FATTURA N.140116/E DEL 31/0
120,00
120,00
18/08/2014 18/08/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIEMME INFORMATICA S.R.L. (02115770469) Aggiudicatari: DIEMME INFORMATICA S.R.L. (02115770469)
VIAGGIO ISTRUZIONE PALERMO FATTURA N.122 DEL 9/4/2014
6.387,50
6.387,50
05/05/2014 05/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEW TAURUS VIAGGI PISA SRL (01449380508) Aggiudicatari: NEW TAURUS VIAGGI PISA SRL (01449380508)
materiale didattico
21,00
21,00
07/02/2014 07/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARPE DIEM (01781810500) Aggiudicatari: CARPE DIEM (01781810500)
Manutenzione e assistenza informatica -FATTURA N.140198 DEL 30/1/2014
1.075,00
1.075,00
17/02/2014 17/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIEMME INFORMATICA S.R.L. (02115770469) Aggiudicatari: DIEMME INFORMATICA S.R.L. (02115770469)
ACQUISTO SOFTWARE FATTURA N.2033 DEL 12/02/2014
80,00
80,00
17/02/2014 17/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA- SERVICE S.R.L. (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA- SERVICE S.R.L. (06331261005)
VIAGGIO ISTRUZIONE VINCI - VOLTERRA FATTRA N. 26 DEL 27/3/2014
800,00
800,00
04/04/2014 04/04/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DELLE SEDIE GIOVANNI (DLLGNN63C21G702K) Aggiudicatari: DELLE SEDIE GIOVANNI (DLLGNN63C21G702K)
ABBONAMENTO ANNUALE FIREWALL
220,00
220,00
05/11/2014 31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIEMME INFORMATICA S.R.L. (02115770469) Aggiudicatari: DIEMME INFORMATICA S.R.L. (02115770469)
INTERVENTO FOSSE BIOLOGICHE
160,00
160,00
13/01/2014 04/04/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA RAPIDA S.R.L. (00269000469) Aggiudicatari: LA RAPIDA S.R.L. (00269000469)
Acquisto toner e cartucce
988,47
988,47
19/03/2014 19/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 GROUP SRL (01121130197) Aggiudicatari: C2 GROUP SRL (01121130197)
CARTA FOTOCOPIE FATTURA N.000141/002 DEL 28/11/2014
516,00
516,00
15/12/2014 15/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Si.El.Co s.r.l. (00614130128) Aggiudicatari: Si.El.Co s.r.l. (00614130128)
Prenotula anticipo 2013/14
359,19
359,19
27/06/2014 31/08/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ING. RODA' (RDOSFN60B28F205V) Aggiudicatari: ING. RODA' (RDOSFN60B28F205V)
SCAMBI DUBLINO FATTURA N.55 DEL 21/2/2014
13.875,00
13.875,00
24/02/2014 05/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BABEL LANGUAGE PROJECTS ITALY S.r.L. (02793870540) Aggiudicatari: BABEL LANGUAGE PROJECTS ITALY S.r.L. (02793870540)
affitto teatro
598,00
598,00
04/03/2014 15/04/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Teatro "Ass. Santandrea Teatro" (93052500503) Aggiudicatari: Teatro "Ass. Santandrea Teatro" (93052500503)
MATERIALE DIDATTICO LIBRI
480,00
480,00
09/05/2014 09/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. S.A.S. (01744630367) Aggiudicatari: AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. S.A.S. (01744630367)
acquisto notebook
290,00
290,00
01/04/2014 15/04/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIEMME INFORMATICA S.R.L. (02115770469) Aggiudicatari: DIEMME INFORMATICA S.R.L. (02115770469)
MATERIALE PER ORIENTAMENTO FATTURA N. 1379 DEL 03/11/2014
551,50
551,50
15/12/2014 15/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARPE DIEM (01781810500) Aggiudicatari: CARPE DIEM (01781810500)
CORSO DELE
1.353,60
1.353,60
19/03/2014 19/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO LINGUISTICO DELL'UNIVERSITA' DI PISA (80003670504) Aggiudicatari: CENTRO LINGUISTICO DELL'UNIVERSITA' DI PISA (80003670504)
VIAGGIO ISTRUZIONE PRAGA FATTURA N. 265 DEL 15/3/2014 -
5.700,00
5.700,00
25/03/2014 25/03/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIOPPINS TOUR OPERATOR (01635040478) Aggiudicatari: GIOPPINS TOUR OPERATOR (01635040478)
SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO
199,60
199,60
14/11/2014 30/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA - AREA LOG.TERR. CENTRO1 (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA - AREA LOG.TERR. CENTRO1 (97103880585)
ACQUISTO LEGGIO E POGGIAPIEDI PER CHITARRA FATTURA N. 04/2 DEL 05/11/2014
200,82
200,82
13/11/2014 13/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Menicagli Pianoforti s.r.l. (01677810499) Aggiudicatari: Menicagli Pianoforti s.r.l. (01677810499)
RILEGATURA REGISTRI FATTURA N. 102 DEL 8/10/2013
363,00
363,00
13/08/2014 13/08/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL TORCHIO (00456410505) Aggiudicatari: IL TORCHIO (00456410505)
VERSAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE A.S. 2014/15
4.336,50
4.336,50
05/12/2014 04/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PLURIASS S.R.L. (01177300033) Aggiudicatari: PLURIASS S.R.L. (01177300033)
VIAGGIO ISTRUZIONE BIENNALE VENEZIA
4.328,75
4.328,75
14/11/2014 14/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEW TAURUS VIAGGI PISA SRL (01449380508) Aggiudicatari: NEW TAURUS VIAGGI PISA SRL (01449380508)
NOLEGGIO PIANOFORTI FATTURA N. 01/2 DEL 26/09/2014
1.000,00
1.000,00
13/11/2014 30/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Menicagli Pianoforti s.r.l. (01677810499) Aggiudicatari: Menicagli Pianoforti s.r.l. (01677810499)
CONTRATO VIGILANZA FATTURA N.934 DEL 2 MAGGIO 2014
3.245,94
540,99
27/06/2014 01/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CORPO GUARDIE DI CITTA' (01538880509) Aggiudicatari: CORPO GUARDIE DI CITTA' (01538880509)
RIPARAZIONE VIDEO PROIETTORE FATTURA N. 46 DE 8/1/2014
170,00
170,00
24/02/2014 24/04/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIXPRO S.r.L. (01222880492) Aggiudicatari: MIXPRO S.r.L. (01222880492)
VIAGGIO SPAGNA (VALENCIA- BARCELLONA) FATTURA N.0000002/07 DEL 18/12/2014
2.295,08
2.295,08
18/12/2014 18/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEW TAURUS VIAGGI PISA SRL (01449380508) Aggiudicatari: NEW TAURUS VIAGGI PISA SRL (01449380508)
ACQUISTO SOFTWARE AXIOS FATTURAZIONE ELETTRONICA
100,00
100,00
04/12/2014 04/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIEMME INFORMATICA S.R.L. (02115770469) Aggiudicatari: DIEMME INFORMATICA S.R.L. (02115770469)
VISITA ISTRUZIONE A PRAGA FATTURA N.169/04 DEL 22/4/2014
6.687,70
6.687,70
15/05/2014 15/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEW TAURUS VIAGGI PISA SRL (01449380508) Aggiudicatari: NEW TAURUS VIAGGI PISA SRL (01449380508)
VIGILANZA SALDO FATTURA 4.801 DEL 2/1/2014
121,97
121,97
17/02/2014 04/04/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CORPO VIGILI GIURATI (00751960501) Aggiudicatari: CORPO VIGILI GIURATI (00751960501)
LIBRETTI GIUSTIFICAZIONI
80,00
80,00
17/10/2014 17/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI ROBERTO CASA EDITRICE S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI ROBERTO CASA EDITRICE S.P.A. (00150470342)
ISCRIZIONE EVENTO SULLE REGOLE DEL 07/11/2014 FATTURA N. 00137 DEL 13/10/2014
274,59
274,59
05/11/2014 05/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNISONA SRL (08281650963) Aggiudicatari: UNISONA SRL (08281650963)
IL TRENO DELLA MEMORIA FATTURA N. 6 DEL 31 /1/2014-FIRENZE -
400,00
400,00
04/04/2014 04/04/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DELLE SEDIE GIOVANNI (DLLGNN63C21G702K) Aggiudicatari: DELLE SEDIE GIOVANNI (DLLGNN63C21G702K)
MATERIALE SPORTIVO FATTURA N. 228 DEL 5/6/2014
95,70
95,70
27/06/2014 27/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO SPORT DI FALORNI LUCA (01594950501) Aggiudicatari: STUDIO SPORT DI FALORNI LUCA (01594950501)
VISITA ISTRUZIONE A TORINO FATTURA N.171 DEL 22/4/2014 -
6.139,38
6.139,38
15/05/2014 15/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEW TAURUS VIAGGI PISA SRL (01449380508) Aggiudicatari: NEW TAURUS VIAGGI PISA SRL (01449380508)
Acquisto materiale elettrico
121,47
121,47
20/01/2014 04/04/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEF (00763300480) Aggiudicatari: MEF (00763300480)
COMPUTER ASSEMBLATO LABORATORIO P.T. FATTURA N. 5328 DEL 09/10/2014 + COMPUTER PORTATILE NOTEBOOKASUS P551CA SX313H FATTURA N. 5331 DEL 09/10/2014
693,12
693,12
05/11/2014 05/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C. (01268220504) Aggiudicatari: COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C. (01268220504)
SPESE POSTALI CONTO CORRENTE MESE DI LUGLIO (FATTURA N.8714143641 DEL 24/11/2014) E MESE DI AGOSTO (FATTURA N. 8714147389 DEL 27/11/2014)
300,00
19,32
05/12/2014 31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA - AREA LOG.TERR. CENTRO1 (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA - AREA LOG.TERR. CENTRO1 (97103880585)
MATERIALE UFFICIO
679,73
679,73
20/05/2014 20/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. (03675290286) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. (03675290286)
materiale pulizia
369,14
369,14
26/03/2014 15/04/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LABROCELL S.r.l. (00619780497) Aggiudicatari: LABROCELL S.r.l. (00619780497)
VISITA ISTRUZIONE A NAPOLI FATTURA N. 256 DEL 12/3/2014 -
5.070,00
5.070,00
05/05/2014 05/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIOPPINS TOUR OPERATOR (01635040478) Aggiudicatari: GIOPPINS TOUR OPERATOR (01635040478)
Nota n. CARDPI 2014-05-s del 10/4/2014
800,00
800,00
15/05/2014 15/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INSTITUT FRANCAIS FIRENZE (96045350582) Aggiudicatari: INSTITUT FRANCAIS FIRENZE (96045350582)
VIAGGIOISTRUZIONE BOLOGNA FATTURA N. 56 DEL 28 /2/2014
618,18
618,18
04/04/2014 04/04/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIOPPINS TOUR OPERATOR (01635040478) Aggiudicatari: GIOPPINS TOUR OPERATOR (01635040478)
MATERIALE DI PULIZIA FATTURA N. 5244 DEL 28/10/2014
1.274,00
1.274,00
14/11/2014 14/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LABROCELL S.r.l. (00619780497) Aggiudicatari: LABROCELL S.r.l. (00619780497)
SPESE COLLEGAMENTI SEGRETERIA - FATTURA N.LA00167649 DEL 31/12/2013 SALDO
661,80
661,80
17/02/2014 13/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FASTWEB S.P.A. (12878470157) Aggiudicatari: FASTWEB S.P.A. (12878470157)
MATERIALE DI PULIZIA FATTURA N. 150 DEL 31/10/2014
746,00
746,00
04/12/2014 04/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLEAN ACCENT (00958280521) Aggiudicatari: CLEAN ACCENT (00958280521)
STRUMENTI MUSICALI FATTTURA N.65/P DEL 12/11/2014
2.081,97
2.081,97
15/12/2014 15/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAVALLI PIETRO (CVLPTR52H29C332S) Aggiudicatari: CAVALLI PIETRO (CVLPTR52H29C332S)
Acquisto materiale infomatico
40,00
40,00
14/04/2014 05/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIEMME INFORMATICA S.R.L. (02115770469) Aggiudicatari: DIEMME INFORMATICA S.R.L. (02115770469)
SOFTWARE JAWS PRO OEM FATTURA N. 5521/14 DEL 07/11/2014
999,00
999,00
04/12/2014 04/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUBVISION S.R.L (08426690155) Aggiudicatari: SUBVISION S.R.L (08426690155)
MATERIALE PER ORIENTAMENTO FATTURA N.459 DEL 30/04/2014
71,25
71,25
27/06/2014 27/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARPE DIEM (01781810500) Aggiudicatari: CARPE DIEM (01781810500)
Personale scolastico
Docente