Liceo Statale "Giosuè Carducci" di Pisa Scienze Umane ∙ Economico Sociale ∙ Linguistico ∙ Musicale — Visita la pagina iniziale della scuola
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Bandi di gara 2019

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Docente
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LICEO STATALE - "G. CARDUCCI" - PISA
Aggiornato al 17.01.2020
URL originale: https://www.liceocarducci.edu.it/avcp/datil190-2019.xml
Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.1106 del 13/06/2019 Toner 495,24 495,24 25/06/2019
25/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TECNO OFFICE SNC (01259150553)
Aggiudicatari:
TECNO OFFICE SNC (01259150553)
Pagamento Fattura n.FE-153/DEL/19 del 08/03/2019 Iscrizione esami certificazione DELE 1.987,20 1.987,20 27/03/2019
27/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ISTITUTO CERVANTES DE ROMA (97000810586)
Aggiudicatari:
ISTITUTO CERVANTES DE ROMA (97000810586)
Pagamento Fattura n.8101003478 del 18/04/2019 Biglietti Pisa - Milano A/R del 07/05/2019 1.094,54 1.094,54 08/05/2019
08/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRENITALIA S.P.A. (05403151003)
Aggiudicatari:
TRENITALIA S.P.A. (05403151003)
Pagamento Fattura n.19PBI00143 del 24/09/2019 materiale per tinteggiare 52,85 52,85 01/10/2019
01/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Bricofer Italia S.p.a. (07628951001)
Aggiudicatari:
Bricofer Italia S.p.a. (07628951001)
Pagamento Fattura n.FVL307 del 09/05/2019 materiale pubblicitario F.S.E Programma Operativo Naz. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-63 Nota prot. n. AOODGEFID/207 del 10/01/2018 CUP H52H17000 196,00 196,00 11/05/2019
11/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PUBBLIDEA SRL (01092180502)
Aggiudicatari:
PUBBLIDEA SRL (01092180502)
Pagamento Fattura n.1 del 03/04/2019 Acquisto Tessuto - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-63 Nota prot. n. AOODGEFID/207 del 10/01/2 174,97 174,97 15/04/2019
15/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FANTOZZI MANUELA (01211480502)
Aggiudicatari:
FANTOZZI MANUELA (01211480502)
Fattura n. 37/1 del 01/01/2019 acessori per monitor interattivi e notebook 39.990,00 39.990,00 08/10/2019
08/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ELETTRONICA TOSCANA SIENA DI MARZAROLI IVAN ENNIO (01101000527)
Aggiudicatari:
ELETTRONICA TOSCANA SIENA DI MARZAROLI IVAN ENNIO (01101000527)
Pagamento Fattura n.4765/PA del 17/04/2019 Contratto manutenzione assistenza software libro di testo . 50,00 50,00 03/05/2019
03/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Pagamento Fattura n.8719097643 del 01/04/2019 spese postali conto di credito 01/02/2019-28/02/2019 300,00 106,75 02/04/2019
31/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Poste Italiane S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.p.A. (01114601006)
Pagamento Fattura n.99/PA del 17/05/2019 materiale per stampe locandine “Rassegna ensemble di chitarre” 163,24 163,24 24/05/2019
24/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EFFEGI SRL (00964210504)
Aggiudicatari:
EFFEGI SRL (00964210504)
Pagamento Fattura n.585 del 28/02/2019 acquisto tessere magnetiche 150,00 150,00 13/03/2019
13/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COPY LAB S.R.L. (00980430508)
Aggiudicatari:
COPY LAB S.R.L. (00980430508)
Pagamento Fattura n.262 del 25/02/2019 installazione perifica G.P.R.S. 2.470,00 1.038,85 07/03/2019
31/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CORPO GUARDIE DI CITTA' (01538880509)
Aggiudicatari:
CORPO GUARDIE DI CITTA' (01538880509)
Pagamento Fattura n.FPA 39/19 del 19/09/2019 noleggio pianoforti 1.620,00 1.620,00 20/09/2019
20/09/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MENICAGLI PIANOFORTI SRL (01677810499)
Aggiudicatari:
MENICAGLI PIANOFORTI SRL (01677810499)
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO 201,52 201,52 16/11/2019
04/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MARINI PANDOLFI S.P.A. (00623440492)
Aggiudicatari:
MARINI PANDOLFI S.P.A. (00623440492)
aPagamento Fattura n.041/000023511 del 17/09/2019 Pannelli Fonoassorbenti compreso kit 209,11 209,11 20/09/2019
20/09/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OBI (00508260973)
Aggiudicatari:
OBI (00508260973)
Pagamento Fattura n.V2-56 del 19/02/2019 Servizio noleggio Bus - Firenze 04/02/2019 11.082,72 11.082,72 21/03/2019
22/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
3 Millennium Travel Srl (01550810509)
DRAGONFLY SRL UNIPERSONALE (03425120361)
Aggiudicatari:
3 Millennium Travel Srl (01550810509)
DRAGONFLY SRL UNIPERSONALE (03425120361)
Pagamento Fattura n.70684 del 03/10/2019 materiale informatico 197,21 197,21 08/10/2019
08/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C. (01268220504)
Aggiudicatari:
COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C. (01268220504)
Pagamento Fattura n.8/PA del 13/05/2019 Noleggio struttura per evento “Rassegna ensemble di chitarre” 650,00 650,00 22/05/2019
22/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PALAZZO DEI CONGRESSI PISA SRL (00501520506)
Aggiudicatari:
PALAZZO DEI CONGRESSI PISA SRL (00501520506)
Pagamento Fattura n.60/2019 del 06/06/2019 Realizzazione impianto elettrico 3.000,00 3.000,00 13/06/2019
13/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
i.Electric S.r.l.s. (02085410500)
Aggiudicatari:
i.Electric S.r.l.s. (02085410500)
Pagamento Fattura n.V3-20294 del 07/10/2019 Materassi alunni 302,46 302,46 09/10/2019
09/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.EFAT/2019/2705 del 15/10/2019 abbonamento notizie della scuola a.s. 2019/20 110,00 110,00 18/10/2019
18/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Tecnodid srl (00659430631)
Aggiudicatari:
Tecnodid srl (00659430631)
Pagamento Fattura n.20194E16916 del 03/06/2019 ABB. ITALIA SCUOLA BASE 5 QUESITI 363,46 363,46 09/07/2019
09/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.11/PA del 02/03/2019 scambi - volo Malta dal 19 al 26 febbraio 1.980,00 1.980,00 07/03/2019
07/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CLAUDIO MAZZANTINI (01721250502)
Aggiudicatari:
CLAUDIO MAZZANTINI (01721250502)
Pagamento Fattura n.01/01/0000088 del 29/03/2019 corso di formazioneper addetti all'anticendio di rischio elevato 1.480,85 1.480,85 15/04/2019
15/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGENZIA FORMATIVA SOCIP S.r.l. (02163100502)
Aggiudicatari:
AGENZIA FORMATIVA SOCIP S.r.l. (02163100502)
Pagamento Fattura n.623 del 10/07/2019 Servizio pulizia straordinaria laboratorio musicale 465,00 465,00 12/08/2019
12/08/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Cinacchi srl Impresa di pulizia (02208820502)
Aggiudicatari:
Cinacchi srl Impresa di pulizia (02208820502)
ACQUISTO N.3 DISPLAY INTERATTIVO PROMETHEAN 65" 5.580,00 0,00 04/11/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ELETTRONICA TOSCANA SIENA DI MARZAROLI IVAN ENNIO (01101000527)
Aggiudicatari:
ELETTRONICA TOSCANA SIENA DI MARZAROLI IVAN ENNIO (01101000527)
Pagamento Fattura n.49/VPA del 31/07/2019 Stasatura tubazione di scarico bagni 300,00 300,00 12/08/2019
12/08/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LA RAPIDA S.R.L. (00269000469)
Aggiudicatari:
LA RAPIDA S.R.L. (00269000469)
Pagamento Fattura n.000004-2019-PA del 03/05/2019 Rimborso fortettario materiali e assistenza tecnica presso il teatro Sant'Andrea F.S.E 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-63 Nota prot. n. AOODGEFID/207 del 10/01/2018 CUP H52H17000290006 900,00 900,00 11/05/2019
11/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE I SACCHI DI SABBIA (01335490502)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE I SACCHI DI SABBIA (01335490502)
Pagamento Fattura n.72/PA del 31/05/2019 materiale di cancelleria 745,00 745,00 13/06/2019
13/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Fabio Alfredo Cardini (00054020979)
Aggiudicatari:
Fabio Alfredo Cardini (00054020979)
Pagamento Fattura n.FPA 49/19 del 11/06/2019 Assegnazione acconto spese partner Progetto Ulisse POR FSE 2014-2020 ATTIVITA' A.2.1.5.B CUP H55F19000050006 32.000,00 21.514,68 21/06/2019
31/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Qualitas Forum SRL (05746570489)
Aggiudicatari:
Qualitas Forum SRL (05746570489)
Pagamento Fattura n.VP/0012021 del 25/01/2019 materiale cancelleria 522,25 522,25 13/02/2019
13/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CORPORATE EXPRESS SRL (13303580156)
Aggiudicatari:
CORPORATE EXPRESS SRL (13303580156)
Pagamento Fattura n.366E del 10/10/2019 Valore eLearning ERG6CHGB98N8T 60,00 60,00 14/10/2019
14/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ergonet srl (01871500565)
Aggiudicatari:
Ergonet srl (01871500565)
Pagamento Fattura n.903 del 30/10/2019 Derattizzazione (mese luglio - settembre - ottobre) 480,00 180,00 13/11/2019
31/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FITOSAN SERVICE DI MAIELLO MARCO (01746900503)
Aggiudicatari:
FITOSAN SERVICE DI MAIELLO MARCO (01746900503)
INTERVENTO URGENTE PER SOSTITUZIONE VETRO 105,00 105,00 16/11/2019
04/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TOSCANAVETRO SNC DI GIOVACCHINI E C. (00249620501)
Aggiudicatari:
TOSCANAVETRO SNC DI GIOVACCHINI E C. (00249620501)
Pagamento Fattura n.310P del 08/04/2019 corso di formazione nuovo regolamento contabilità argo bilancio 150,00 150,00 15/04/2019
15/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PI GRECO SRL (03910150485)
Aggiudicatari:
PI GRECO SRL (03910150485)
Pagamento Fattura n.EFAT/2019/1325 del 23/07/2019 abbonamento rivista Notizia della Scuola a.s.2018/19 110,00 110,00 29/07/2019
29/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Tecnodid srl (00659430631)
Aggiudicatari:
Tecnodid srl (00659430631)
Pagamento Fattura n.1466 /19 del 31/01/2019 materiale di pulizia 911,34 911,34 15/02/2019
15/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CLEAN ACCENT SRL (00958280521)
Aggiudicatari:
CLEAN ACCENT SRL (00958280521)
Pagamento Fattura n.8101003392 del 17/04/2019 Biglietti Pisa - Firenze A/R del 02/05/2019 354,54 354,54 03/05/2019
03/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TRENITALIA S.P.A. (05403151003)
Aggiudicatari:
TRENITALIA S.P.A. (05403151003)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI- 939,90 939,90 16/11/2019
19/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Nuti S.r.l. (01949130502)
Aggiudicatari:
Nuti S.r.l. (01949130502)
Pagamento Fattura n.00000175/99/2019 del 05/03/2019 viaggio istruzione Vienna 5AM 24.769,00 24.769,00 13/03/2019
16/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PRIMATOUR ITALIA S.R.L. (09810351008)
ZAINETTO VERDE SRL (01753050507)
Aggiudicatari:
PRIMATOUR ITALIA S.R.L. (09810351008)
ZAINETTO VERDE SRL (01753050507)
Pagamento Fattura n.33 del 27/03/2019 esami PET 1.196,00 1.196,00 28/03/2019
28/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL PISA SRL (01755790506)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL PISA SRL (01755790506)
Pagamento Fattura n.2019/0000001/F7 del 08/01/2019 viaggio di istruzione Firenze 1.720,00 1.720,00 13/02/2019
13/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
A.S.T.I. SRL(AZ.SERV.TUR.INTEGRATI) (02085970503)
Aggiudicatari:
A.S.T.I. SRL(AZ.SERV.TUR.INTEGRATI) (02085970503)
Pagamento Fattura n.56 del 17/05/2019 sistema diffusione audio per evento “Rassegna ensemble di chitarre” 500,00 500,00 24/05/2019
24/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPERA LUCIANO (01169650502)
Aggiudicatari:
SPERA LUCIANO (01169650502)
INTERVENTO RETE INTERNET SEDE VIA S.ZENO 145,00 145,00 20/11/2019
04/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CIMA TELEMATICA SRL (01224570505)
Aggiudicatari:
CIMA TELEMATICA SRL (01224570505)
Pagamento Fattura n.13404/F/19 del 31/03/2019 plafoniera led 252,93 252,93 15/04/2019
15/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MARINI PANDOLFI S.P.A. (00623440492)
Aggiudicatari:
MARINI PANDOLFI S.P.A. (00623440492)
Pagamento Fattura n.02566/19 del 04/11/2019 abbonamento riviste amministrare la scuola e dirigere la scuola 140,00 140,00 13/11/2019
13/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Euroedizioni Torino S.r.l. (07009890018)
Aggiudicatari:
Euroedizioni Torino S.r.l. (07009890018)
Pagamento Fattura n.00000139/04/2019 del 25/03/2019 Viaggio istruzione Verona - Venezia 25-27 marzo 2019 4.940,00 4.940,00 02/05/2019
02/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MUGELTRAVEL by PROMOVACANZE S.R.L (02176640486)
Aggiudicatari:
MUGELTRAVEL by PROMOVACANZE S.R.L (02176640486)
Pagamento Fattura n.57/P del 31/01/2019 smaltimento rifiuti 1.351,90 1.351,90 13/02/2019
13/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GEECO - GESTIONE ECOLOGIA S.R.L. (06619520486)
Aggiudicatari:
GEECO - GESTIONE ECOLOGIA S.R.L. (06619520486)
Pagamento Fattura n.00026/a del 15/03/2019 materiale specialistico 365,53 365,53 27/03/2019
27/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ISTITUZIONI PRO CIECHI (02136811003)
Aggiudicatari:
FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ISTITUZIONI PRO CIECHI (02136811003)
ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO 245,50 245,50 19/11/2019
04/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CAMPANO SNC di CASTELLANO PAOLO EMARCO (01930580509)
Aggiudicatari:
CAMPANO SNC di CASTELLANO PAOLO EMARCO (01930580509)
Pagamento Fattura n.00000154/04/2019 del 30/03/2019 viaggio istruzione Venezia 27 - 29 marzo 5.681,00 5.681,00 09/05/2019
09/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MUGELTRAVEL by PROMOVACANZE S.R.L (02176640486)
Aggiudicatari:
MUGELTRAVEL by PROMOVACANZE S.R.L (02176640486)
Pagamento Fattura n.14P del 26/01/2019 pacchetto AVCP 90,00 90,00 13/02/2019
13/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PI GRECO SRL (03910150485)
Aggiudicatari:
PI GRECO SRL (03910150485)
Pagamento Fattura n.4/190015 del 31/05/2019 copriwc 225,60 225,60 13/06/2019
13/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IDROPLAST DI DEL CORSO MARIO E PATRIZIO & C. SNC (00134630508)
Aggiudicatari:
IDROPLAST DI DEL CORSO MARIO E PATRIZIO & C. SNC (00134630508)
Pagamento Fattura n.2804 del 30/09/2019 Canone noleggio dal 01/09/2019 al 30/11/2019 13.104,00 819,00 14/10/2019
31/08/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COPY LAB S.R.L. (00980430508)
Aggiudicatari:
COPY LAB S.R.L. (00980430508)
MATERIALE PUBBLICITARUIO PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO 514,00 514,00 19/11/2019
04/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CAMPANO SNC di CASTELLANO PAOLO EMARCO (01930580509)
Aggiudicatari:
CAMPANO SNC di CASTELLANO PAOLO EMARCO (01930580509)
Pagamento Fattura n.18 del 06/03/2019 esame FCE for schools del 11/05/2019 3.132,00 3.132,00 13/03/2019
13/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL PISA SRL (01755790506)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL PISA SRL (01755790506)
Pagamento Fattura n.1099 del 20/05/2019 materiale di pulizia “Rassegna ensemble di chitarre” 163,57 163,57 22/05/2019
22/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LABROCELL S.R.L. (00619780497)
Aggiudicatari:
LABROCELL S.R.L. (00619780497)
Pagamento Fattura n.0000019PA2019 del 11/06/2019 Materiale di cancelleria per esami 27,00 27,00 13/06/2019
13/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NICCOLAI (01033570506)
Aggiudicatari:
NICCOLAI (01033570506)
Pagamento Fattura n.30 del 30/09/2018 noleggio pianoforti 1.550,00 1.550,00 13/02/2019
13/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MENICAGLI PIANOFORTI SRL (01677810499)
Aggiudicatari:
MENICAGLI PIANOFORTI SRL (01677810499)
Pagamento Fattura n.020000188 del 05/11/2019 libri 154,65 154,65 13/11/2019
19/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L. (04628790968)
Aggiudicatari:
LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L. (04628790968)
Pagamento Fattura n.33 del 10/05/2019 Accordatura pianoforti 204,92 204,92 22/05/2019
22/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LISI PIANOFORTI (00904680501)
Aggiudicatari:
LISI PIANOFORTI (00904680501)
Pagamento Fattura n.FATTPA 3_19 del 18/07/2019 ABBIGLIAMENTO SPORTIVO FELPE 200,00 200,00 22/07/2019
22/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TODO MEDIA di Rossella Falco (01722510490)
Aggiudicatari:
TODO MEDIA di Rossella Falco (01722510490)
Pagamento Fattura n.183190000000735538 del 08/10/2019 materiale per attività sportiva 828,84 828,84 09/10/2019
09/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
Pagamento Fattura n.108/PA del 24/04/2019 Acquisto cuffie BEHRINGER 213,00 213,00 03/05/2019
03/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
STRUMENTIMUSICALI.NET SRL (02502030733)
Aggiudicatari:
STRUMENTIMUSICALI.NET SRL (02502030733)
Pagamento Fattura n.1182 del 14/06/2019 copriwater 89,84 89,84 16/07/2019
16/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DINO DENDI DI MASSIMO DENDI E C. S.A.S (00352250500)
Aggiudicatari:
DINO DENDI DI MASSIMO DENDI E C. S.A.S (00352250500)
Pagamento Fattura n.V20000016 del 30/03/2019 acquisto asta per bandiere 43,00 43,00 02/04/2019
02/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
F.LLI STACCIOLI SNC di Carlo e Mauro Staccioli (00456700509)
Aggiudicatari:
F.LLI STACCIOLI SNC di Carlo e Mauro Staccioli (00456700509)
Fattura n. 1660 de 30/04/2019 Acquisto tavoli per piano ribaltabile 1.129,00 1.129,00 09/05/2019
09/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CENTROSEDIA SRL (05902860484)
Aggiudicatari:
CENTROSEDIA SRL (05902860484)
Pagamento Fattura n.43/VPA del 31/05/2019 intervento di stasatura tubazioni di scarico 160,00 160,00 13/06/2019
13/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LA RAPIDA S.R.L. (00269000469)
Aggiudicatari:
LA RAPIDA S.R.L. (00269000469)
Pagamento Fattura n.23/PA del 28/02/2019 risme di carta 352,50 352,50 07/03/2019
07/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Fabio Alfredo Cardini (00054020979)
Aggiudicatari:
Fabio Alfredo Cardini (00054020979)
Pagamento Fattura n.153/A del 31/10/2019 Lampada genius per proiettore 185,00 185,00 13/11/2019
13/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Nuti S.r.l. (01949130502)
Aggiudicatari:
Nuti S.r.l. (01949130502)
Pagamento Fattura n.2781 del 30/09/2019 tessere pvc 196,00 196,00 14/10/2019
13/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COPY LAB S.R.L. (00980430508)
Aggiudicatari:
COPY LAB S.R.L. (00980430508)
Pagamento Fattura n.2/728 del 26/06/2019 materiale di cancelleria 1.187,70 1.187,70 09/07/2019
09/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIDATTICA TOSCANA S.R.L. (00486330509)
Aggiudicatari:
DIDATTICA TOSCANA S.R.L. (00486330509)
Pagamento Fattura n.2019 13/P del 25/05/2019 tessuto ignifugo 56,07 56,07 13/06/2019
13/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PARIS ROBERTO S.R.L. (02356650461)
Aggiudicatari:
PARIS ROBERTO S.R.L. (02356650461)
Pagamento Fattura n.151/P del 25/03/2019 acquisto ghiaccio istantaneo 80,00 80,00 02/04/2019
02/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA S.R.L. (01864740129)
Aggiudicatari:
COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA S.R.L. (01864740129)
Pagamento Fattura n.1258 del 31/05/2019 materiale di pulizia 346,35 346,35 13/06/2019
13/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LABROCELL S.R.L. (00619780497)
Aggiudicatari:
LABROCELL S.R.L. (00619780497)
Pagamento Fattura n.70340 del 24/04/2019 materiale specialistico per laboratori 1.283,89 1.283,89 13/06/2019
13/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C. (01268220504)
Aggiudicatari:
COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C. (01268220504)
ACQUISTO MATERIALE SANITARIO 729,52 729,52 19/11/2019
04/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BC FORNITURE S.R.L. (01047720493)
Aggiudicatari:
BC FORNITURE S.R.L. (01047720493)
Pagamento Fattura n.2206 del 14/10/2019 materiale di pulizia 2.272,51 2.272,51 18/10/2019
18/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARTOPLAST PISANA S.A.S DI GRILLI SAURO & C. (01192940508)
Aggiudicatari:
CARTOPLAST PISANA S.A.S DI GRILLI SAURO & C. (01192940508)
Pagamento Fattura n.1986/PA del 10/01/2019 rinnovo licenza anno 2019 3.143,00 3.143,00 13/02/2019
13/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
INTERVENTO E MANUTENZIONE ATTREZZATURA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILE 320,40 320,40 19/11/2019
16/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CHINESPORT SPA (00435080304)
Aggiudicatari:
CHINESPORT SPA (00435080304)
Pagamento Fattura n.FE/004/DEL/2019 del 14/02/2019 iscrizioni esame Dele 2.142,00 2.142,00 07/03/2019
07/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ISTITUTO CERVANTES DE ROMA (97000810586)
Aggiudicatari:
ISTITUTO CERVANTES DE ROMA (97000810586)
Pagamento Fattura n.621/PA del 31/10/2019 notebook (sede via contessa Matilde) 2.570,10 2.570,10 13/11/2019
13/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NuvolaPoint di Flajs Alessandro (02611310307)
Aggiudicatari:
NuvolaPoint di Flajs Alessandro (02611310307)
Pagamento Fattura n.1407 del 23/10/2019 installazione e collegamento impianto allarme competenza ottobre 2019 1.411,52 345,91 29/10/2019
31/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CORPO GUARDIE DI CITTA' (01538880509)
Aggiudicatari:
CORPO GUARDIE DI CITTA' (01538880509)
Pagamento Fattura n.57E del 20/11/2018 ACCONTO RSPP 8.850,00 4.425,00 29/11/2018
31/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SOCIP S.R.L. (01533610505)
Aggiudicatari:
SOCIP S.R.L. (01533610505)
Pagamento Fattura n.48/PA del 27/02/2018 - Canone noleggio dal 01/03/2018 al 31/05/2018 2.028,00 1.014,00 01/09/2016
13/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COPY LAB S.R.L. (00980430508)
Aggiudicatari:
COPY LAB S.R.L. (00980430508)
Pagamento Fattura n.132/7P del 18/12/2018 viaggio istruzione Roma 14.01.2019 acconto 987,00 987,00 19/12/2018
13/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MADE IN ITALY TOUR OPERATOR SRL (01775420498)
Aggiudicatari:
MADE IN ITALY TOUR OPERATOR SRL (01775420498)
Pagamento Fattura n.1618042696 del 20/12/2018 diritti d'autore 70,00 70,00 28/12/2018
28/01/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
S.I.A.E. (00987061009)
Aggiudicatari:
S.I.A.E. (00987061009)
Pagamento Fattura n.AI01891378 del 01/02/2018 - PERIODO DI FATTURAZIONE 02/12/2017 - 26/01/2018 5.000,00 2.931,30 21/02/2018
31/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VODAFONE ITALIA S.p.A.. (08539010010)
Aggiudicatari:
VODAFONE ITALIA S.p.A.. (08539010010)
Pagamento Fattura n.21 PA del 14/12/2018 sostituzione vetro 435,00 435,00 28/12/2018
28/01/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TOSCANAVETRO SNC DI GIOVACCHINI E C. (00249620501)
Aggiudicatari:
TOSCANAVETRO SNC DI GIOVACCHINI E C. (00249620501)
Pagamento Fattura n.8718143901 del 04/05/2018 SPESE POSTALI 01/01/2018-31/01/2018 104,74 104,74 16/05/2018
13/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Poste Italiane S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.p.A. (01114601006)
Pagamento Fattura n.1082/PA del 17/12/2018 Consulenza per la realizzazione dello studio di registrazione 150,00 150,00 28/12/2018
28/01/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DOC SERVIZI SOC. COOP. (02198100238)
Aggiudicatari:
DOC SERVIZI SOC. COOP. (02198100238)
Pagamento Fattura n.910P del 17/12/2018 650,00 650,00 20/12/2018
28/01/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PI GRECO SRL (03910150485)
Aggiudicatari:
PI GRECO SRL (03910150485)
Pagamento Fattura n.129/PA del 30/03/2018 CONTENITORE PER SMALTIMENTO TONER 203,00 158,00 17/04/2018
31/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COPY LAB S.R.L. (00980430508)
Aggiudicatari:
COPY LAB S.R.L. (00980430508)
PAGAMENTO ASSICURAZIONE DOCENTE 6.342,00 6.342,00 08/03/2018
12/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PLURIASS S.R.L. (01177300033)
Aggiudicatari:
PLURIASS S.R.L. (01177300033)
Pagamento Fattura n.2429/00 del 19/12/2018 materiale sanitario 727,48 727,48 28/12/2018
15/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BC FORNITURE S.R.L. (01047720493)
Aggiudicatari:
BC FORNITURE S.R.L. (01047720493)
Pagamento Fattura n.223/A del 19/12/2018 470,00 470,00 20/12/2018
28/01/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Nuti S.r.l. (01949130502)
Aggiudicatari:
Nuti S.r.l. (01949130502)
Pagamento Fattura n.71/01 del 21/12/2018 515,00 515,00 28/12/2018
28/01/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CEPOL TENDE SRL (01226950507)
Aggiudicatari:
CEPOL TENDE SRL (01226950507)
Totali Numero Lotti: 97 217.889,46 178.996,43
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